EMPENHO: 23030011 - DATA: 23/03/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23030011

Data: 23/03/2020

Valor: R$ 3.120,00

Fornecedor: VALDECI DE SOUSA FERREIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 41.403.825/0001-34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULINARIA CASEIRA NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES FORNECIDAS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE E AUXILIARES ATUANTES EM BARREIRAS E PATRULHAS SANITARIAS DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/04/2020	2004280001	2020	3.120,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.120,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/04/2020 - NOTA FISCAL: 2004280001

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020934	REFEIÇÃO SIMPLES	112	10,00	1.120,00
2020934	LANCHE SIMPLES	400	5,00	2.000,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.120,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/04/2020	28040001	2020	3.120,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.120,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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