despesas extra.

Lista de despesas extra

DESPESA EXTRA: 07010023 - DATA: 07/01/2020

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 07010023
Data: 07/01/2020
Valor: R$ 77,20
Fornecedor: SEST - SERVIÇO SOCIAL DE TRANSPORTE
CNPJ do fornecedor: 73.471.989/0001-95

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000019 - SEST/SENAT
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT, RETIDO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 57, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (INFANTIL E FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME CONTATO N. 19.04.11.01-PE-01, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A EMPRESA: AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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