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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01060066 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060066
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1021-99

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.097 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010168, TARIFAS E TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/06/2020 2020 4,50
30/07/2020 2020 10,45
31/07/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 10,45
12/08/2020 2020 10,45
12/08/2020 2020 10,45
13/08/2020 2020 10,45
14/08/2020 2020 10,45
24/08/2020 2020 10,45
14/09/2020 2020 10,45
30/09/2020 2020 20,90
14/10/2020 2020 10,45
22/10/2020 2020 10,45
22/10/2020 2020 20,90
Quantidade: 15 Valor total: 171,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/06/2020 05060022 2020 4,50
30/07/2020 30070091 2020 10,45
31/07/2020 31070031 2020 10,45
10/08/2020 10080059 2020 10,45
10/08/2020 10080060 2020 10,45
12/08/2020 12080020 2020 10,45
12/08/2020 12080021 2020 10,45
13/08/2020 13080011 2020 10,45
14/08/2020 14080026 2020 10,45
24/08/2020 24080018 2020 10,45
14/09/2020 14090035 2020 10,45
30/09/2020 30090090 2020 20,90
14/10/2020 14100037 2020 10,45
22/10/2020 22100009 2020 10,45
22/10/2020 22100010 2020 20,90
Quantidade: 15 Valor total: 171,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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