EMPENHO: 01090054 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090054

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 6.416,64

Fornecedor: AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 08.654.228/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.075 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/10/2020	527	2020	6.416,64
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.416,64*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/10/2020 - NOTA FISCAL: 527

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202934	EQUIPAMENTOS PSF 01 FRIOS	1	1.069,44	1.069,44
20202934	EQUIPAMENTOS PSF 02	1	1.069,44	1.069,44
20202934	EQUIPAMENTOS PSF 03 AMELIA BARROSO	1	1.069,44	1.069,44
20202934	EQUIPAMENTOS PSF 04 COLONOS	1	1.069,44	1.069,44
20202934	EQUIPAMENTOS PSF 05 LEOVIGILDO BARROSO	1	1.069,44	1.069,44
20202934	EQUIPAMENTOS PSF 06 DOMINGOS INACIO DE CASTRO	1	1.069,44	1.069,44

Quantidade 6 - Valor total: 6.416,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/10/2020	28100002	2020	6.416,64
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.416,64*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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