EMPENHO: 06040001 - DATA: 06/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06040001

Data: 06/04/2020

Valor: R$ 313,00

Fornecedor: JAIRO FREITAS DE SOUZA ME

CNPJ do fornecedor: 10.336.078/0001-35

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.071 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE KITS DE HIGIENE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU, DENTRO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS EM FACE DO DECRETO DE EMEGENCIA Nº 008/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2020	19	2020	313,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 313,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2020 - NOTA FISCAL: 19

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020820	SACO BAIXA DESN. 12X12X0,05	6.31	17,90	113,00
2020820	SACO BAIXA DESN. 50X80X0,10	10	20,00	200,00

Quantidade 2 - Valor total: 313,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/04/2020	09040021	2020	313,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 313,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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