EMPENHO: 20020002 - DATA: 20/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20020002

Data: 20/02/2020

Valor: R$ 3.865,06

Fornecedor: C.H.M.A. SALES - ME

CNPJ do fornecedor: 19.373.424/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN

Orgão: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 19061301202001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/02/2020	000346	2020	3.865,06
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.865,06*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/02/2020 - NOTA FISCAL: 000346

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020338	BLOCO DE RECADO ADESIVO	10	3,10	31,00
2020338	PAPEL A4 75G 210X297MM CX C/10 RESMAS	13	221,40	2.878,20
2020338	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	40	9,00	360,00
2020338	PASTA AZ COMBO LONGO	60	9,00	540,00
2020338	TESOURA EM AÇO INOX, MED. 20 CM	7	7,98	55,86

Quantidade 5 - Valor total: 3.865,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2020	18030016	2020	3.865,06
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.865,06*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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