lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23030012 - DATA: 23/03/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23030012
Data: 23/03/2020
Valor: R$ 2.500,00
Fornecedor: ELIZEU VAZ DE SOUSA
CPF do fornecedor: 051.XXX.XXX-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR
Unid. orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR
Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REGIME DE EMPREITADA NA REFORMA DA SALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS ? COVID-19, EM ATENDIMENTO AO DECRETO DO GOVERNO DO ESTADO Nº 33.510 E DECRETO MUNICIPAL Nº 06.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/04/2020 2004280002 2020 2.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2020 30040005 2020 2.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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