EMPENHO: 23090002 - DATA: 23/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23090002

Data: 23/09/2020

Valor: R$ 3.564,00

Fornecedor: C.H.M.A. SALES - ME

CNPJ do fornecedor: 19.373.424/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN

Orgão: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 19061301202001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2020.09.23-0002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/10/2020	497	2020	3.564,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.564,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/10/2020 - NOTA FISCAL: 497

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202851	PAPEL A4 75G 210X297MM CX C/10 RESMAS	10	221,40	2.214,00
20202851	PASTA AZ COMBO LONGO	100	9,00	900,00
20202851	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	50	9,00	450,00

Quantidade 3 - Valor total: 3.564,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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