EMPENHO: 25080002 - DATA: 25/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25080002

Data: 25/08/2020

Valor: R$ 3.649,80

Fornecedor: C.H.M.A. SALES - ME

CNPJ do fornecedor: 19.373.424/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN

Orgão: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 19061301202001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2020.08.25-0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/08/2020	485	2020	3.649,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.649,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/08/2020 - NOTA FISCAL: 485

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202323	LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FOLHAS	7	11,00	77,00
20202323	LIVRO DE ATA 220MM X 330MM, COR PRETA C/100FL	10	10,00	100,00
20202323	CLIPE, TRAT. SUPERF. NIQ. TAM 2/0, CX C/100 UNID	12	2,50	30,00
20202323	PAPEL A4 75G 210X297MM CX C/10 RESMAS	10	221,40	2.214,00
20202323	PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE 42X25, ROLO C/10M	5	40,00	200,00
20202323	PASTA AZ COMBO LONGO	60	9,00	540,00
20202323	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	40	9,00	360,00
20202323	CAIXA ARQUIVO	10	3,48	34,80
20202323	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40CM	12	2,00	24,00
20202323	GRAMPEADOR DE METAL PEQUENO 26/6	5	14,00	70,00

Quantidade 10 - Valor total: 3.649,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/09/2020	02090031	2020	3.649,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.649,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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