Prefeitura de São Luis do Curú

EMPENHO: 27020010 - DATA: 27/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27020010

Data: 27/02/2020

Valor: R$ 1.490,19

Fornecedor: C.H.M.A. SALES - ME

CNPJ do fornecedor: 19.373.424/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.02.27-0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/03/2020	356	2020	1.490,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.490,19*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/03/2020 - NOTA FISCAL: 356

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020613	CLIPES 1/0, CX C/100 UNID	5	2,10	10,50
2020613	LIGA DE BORRACHA, COR AMARELA Nº 18, PCTE C/100 UNID	3	4,00	12,00
2020613	CLIPE, TRAT. SUPERF. NIQ. TAM 2/0, CX C/100 UNID	5	2,50	12,50
2020613	ESTILETE LARGO 6	5	2,50	12,50
2020613	AGENDA ANUAL	5	19,00	95,00
2020613	Bandeja para expediente/papel (caixa para correspondência) em acrílico.	10	43,94	439,40
2020613	ENVELOPE OFICIO BRANCO, TAM A4	20	0,32	6,40
2020613	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA A4	30	0,33	9,90
2020613	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40CM	10	2,00	20,00
2020613	CAIXA ARQUIVO	10	3,48	34,80
2020613	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	10	3,50	35,00
2020613	PRANCHETA OFICIO C/PRENDEDOR SUPERIOR	10	6,00	60,00
2020613	FITA ADESIVA GOMADA	5	19,00	95,00
2020613	PASTA EM POLIPROPILENO C/ELÁSTICO 20MM	10	1,80	18,00
2020613	PASTA EM PAPELÃO C/ABA ELÁSTICA, COR BRANCA	10	1,80	18,00
2020613	TESOURA EM AÇO INOX, MED. 20 CM	5	7,98	39,90
2020613	LAPIS GRAFITE CX COM 144UND	2	28,02	56,04
2020613	PASTA SANFONADA 162X229 C/12 DIVISÓRIAS	5	20,00	100,00
2020613	ESTRATOR DE GRAMPOS	10	1,90	19,00
2020613	BLOCO DE RECADO ADESIVO	10	3,10	31,00
2020613	PERFURADOR MEDIO 2 FURO	3	25,00	75,00
2020613	COLA BRANCA 40GR	10	1,50	15,00
2020613	PASTA AZ COMBO LONGO	10	9,00	90,00
2020613	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	10	9,00	90,00
2020613	GRAMPO 26/6 CX COM 5000	5	5,05	25,25
2020613	GRAMPEADOR DE METAL PEQUENO 26/6	5	14,00	70,00

Quantidade 26 - Valor total: 1.490,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/04/2020	03040013	2020	1.490,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.490,19*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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