EMPENHO: 28050005 - DATA: 28/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28050005

Data: 28/05/2020

Valor: R$ 6.149,00

Fornecedor: TOP COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV. EIREL

CNPJ do fornecedor: 06.028.189/0001-07

Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.075 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL AO COMBATE DA PANDEMIA DE COVID-19, DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.05.28-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/06/2020	001470	2020	6.149,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.149,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/06/2020 - NOTA FISCAL: 001470

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201429	PROTETOR FACIAL C/VISEIRA FLEXIVEL	50.00	21,00	1.050,00
20201429	AVENTAL DE ISOLAMENTO MAT. PP GRAMATURA 30G/M2	100.00	10,99	1.099,00
20201429	MACACÃO P/ QUIMIO. MATERIAL SMS GRAMATURA 50G/M2	100.00	40,00	4.000,00

Quantidade 3 - Valor total: 6.149,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/06/2020	23060003	2020	6.149,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.149,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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