EMPENHO: 28050007 - DATA: 28/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28050007

Data: 28/05/2020

Valor: R$ 338,90

Fornecedor: D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL AO COMBATE DA PANDEMIA DE COVID-19, DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.05.28-0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/06/2020	006836	2020	338,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 338,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2020 - NOTA FISCAL: 006836

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201473	TOUCA HOSPITALAR DESCARTAVEL CX C/100	10	9,94	99,40
20201473	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	50	4,79	239,50

Quantidade 2 - Valor total: 338,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/06/2020	23060005	2020	338,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 338,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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