Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -1.712,15 | R$ 1.712,15 | R$ 12.832,45 | Não se aplica | R$ 12.832,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010164Pago
saldo não processado.
EmpenhadoR$ -1.712,15
AnuladoR$ 1.712,15
LiquidadoR$ 12.832,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.832,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -83,10 | R$ 83,10 | R$ 4.107,02 | Não se aplica | R$ 4.107,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010129Pago
saldo nao processado.
EmpenhadoR$ -83,10
AnuladoR$ 83,10
LiquidadoR$ 4.107,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.107,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 01/06/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -39,29 | R$ 39,29 | R$ 36,30 | Não se aplica | R$ 36,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010023Pago
para aproveitamento de saldo orçamentário
EmpenhadoR$ -39,29
AnuladoR$ 39,29
LiquidadoR$ 36,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 01/06/2026 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -363,39 | R$ 363,39 | R$ 783,51 | Não se aplica | R$ 783,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010022Pago
SALDO NÃO PROCESSADO.
EmpenhadoR$ -363,39
AnuladoR$ 363,39
LiquidadoR$ 783,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 783,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SECULT — Secretaria de Cultura e Turismo | 01/06/2026 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -622,08 | R$ 622,08 | R$ 261,07 | Não se aplica | R$ 261,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010013Pago
saldo não processado.
EmpenhadoR$ -622,08
AnuladoR$ 622,08
LiquidadoR$ 261,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 261,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SECULT — Secretaria de Cultura e Turismo | 01/06/2026 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -274,59 | R$ 274,59 | R$ 367,31 | Não se aplica | R$ 367,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010012Pago
SALDO NÃO PROCESSADO.
EmpenhadoR$ -274,59
AnuladoR$ 274,59
LiquidadoR$ 367,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 367,31
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | R C RIBEIRO PECAS LTDA-ME | R$ -18.748,00 | R$ 18.748,00 | R$ 47.020,00 | Não se aplica | R$ 47.020,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020029Pago
VALOR QUE SE ANULA PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -18.748,00
AnuladoR$ 18.748,00
LiquidadoR$ 47.020,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.020,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 01060169Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E GRADIL EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.000,00
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| 03 — Controladoria Geral do Município | 01/06/2026 | SUSANE SILVA CASTRO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060168Pago
concessão de diárias destinada a servidora Susane Silva Castro, ocupante do cargo de Assessor Tecnico, conforme Portaria N°.001/2026-CGM, com destino a cidade de Fortaleza, no dia 01 de julho de 2026, para participar da Reunião dos Articuladores do Selo UNICEF, na Sede do Selo, no 5° da Escola Superior do Parlamento Cearense - UNIPACE, localizado na Rua: Barbosa de Freitas, 2709 - Bairro : Aldeota - Fortaleza -CE.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.521,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 01060167Liquidado
complementação de NEE Nº05010488, contribuições previdenciárias, parte patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Saúde do municipio de São Luis do Curu,na vigilancia em saúde .
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.521,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.000,00
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Exibindo 1141 a 1150 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.