Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060156Pago
Despesas do Exercício anterior, referente a multa por atraso DCTF junto ao Ministério da Fazenda, referente a regularização fiscal da Unidade Executora Conselho Escolar - EEF Prof Maria de Lourdes BR, relativo ao período de competência anos de 2021, de Responsabilidade da Secretaria de Educação, deste Município.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | R C RIBEIRO PECAS LTDA-ME | R$ 18.748,00 | R$ 0,00 | R$ 18.748,00 | Não se aplica | R$ 18.748,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060155Pago
RELANÇAMENTO DE NEG 02020029, FORNECIMENTOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO - 0512.01.2024-PE.
EmpenhadoR$ 18.748,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.748,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.748,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 705,60 | R$ 0,00 | R$ 705,60 | Não se aplica | R$ 705,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060154Pago
Coffe break para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de São Luis do Curu,conforme o processo carona de n° AD 1107.01-2025
EmpenhadoR$ 705,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 705,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 705,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060153Pago
Despesas do Exercício anterior, referente a multa por atraso DCTF junto ao Ministério da Fazenda, referente a regularização fiscal da Unidade Executora Conselho Escolar do Colegio Padre Jose Sinval Facu, relativo ao período de competência anos de 2021, de Responsabilidade da Secretaria de Educação, deste Município.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060152Pago
Despesas do Exercício anterior, referente a multa por atraso DCTF junto ao Ministério da Fazenda, referente a regularização fiscal da Unidade Executora Conselho Escolar - EEF PROF JUPI MARTINS, relativo ao período de competência anos de 2021, de Responsabilidade da Secretaria de Educação, deste Município.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060151Pago
Despesas do Exercício anterior, referente a multa por atraso DCTF junto ao Ministério da Fazenda, referente a regularização fiscal da Unidade Executora Conselho Escolar - EEF UBIRATAN DINIZ AGUIAR, relativo ao período de competência anos de 2021, de Responsabilidade da Secretaria de Educação, deste Município.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060150Pago
Despesas do Exercício anterior, referente a multa por atraso DCTF junto ao Ministério da Fazenda, referente a regularização fiscal da Unidade Executora Conselho Escolar Democracia e Liberdade do Grupo M, relativo ao período de competência anos de 2021, de Responsabilidade da Secretaria de Educação, deste Município.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060149Pago
Despesas do Exercício anterior, referente a multa por atraso DCTF junto ao Ministério da Fazenda, referente a regularização fiscal da Unidade Executora Conselho Escolar - EEF Alonso Herculano, relativo ao período de competência anos de 2021, de Responsabilidade da Secretaria de Educação, deste Município.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060148Pago
Despesas do Exercício anterior, referente a multa por atraso DCTF junto ao Ministério da Fazenda, referente a regularização fiscal da Unidade Executora Conselho Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao período de competência anos de 2021, de Responsabilidade da Secretaria de Educação, deste Município.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 6.207,70 | R$ 0,00 | R$ 6.207,70 | Não se aplica | R$ 6.207,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060147Pago
RELANÇAMENTO DE NEG 05010439, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA -AD 0603.01-2025.
EmpenhadoR$ 6.207,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.207,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.207,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1161 a 1170 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.