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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/09/2026 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | R$ 1.834,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.834,00 |
Empenho nº 17090005Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a preparação da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil Creche de São Luis do Curu/CE. conforme processo licitatório n° AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 1.834,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.834,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/09/2026 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | R$ 4.585,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.585,00 |
Empenho nº 17090004Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a preparação da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil Creche de São Luis do Curu/CE. conforme processo licitatório n° AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 4.585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.585,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/09/2026 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | R$ 1.834,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.834,00 |
Empenho nº 17090003Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a preparação da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil Creche de São Luis do Curu/CE. conforme processo licitatório n° AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 1.834,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.834,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/09/2026 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | R$ 917,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 917,00 |
Empenho nº 17090002Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a preparação da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil Creche de São Luis do Curu/CE. conforme processo licitatório n° AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 917,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 917,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/09/2026 | JOSÉ PEREIRA FEIJÓ | R$ 1.809,05 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | Não se aplica | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17090001Pago
CHAMADA PÚBLICA N° 1512.01-25CP PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 1.809,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/09/2026 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 4.018,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.018,70 |
Empenho nº 15090008Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA AD 1905.01-2025.
EmpenhadoR$ 4.018,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.018,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/09/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 53.079,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53.079,75 |
Empenho nº 15090007Empenhado
11111
EmpenhadoR$ 53.079,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53.079,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/09/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 13.795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.795,00 |
Empenho nº 15090006Empenhado
Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu, conforme processo licitatório Pregão n° 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 13.795,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.795,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/09/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 13.659,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.659,90 |
Empenho nº 15090005Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(FMS)DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 13.659,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.659,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/09/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 16.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.300,00 |
Empenho nº 15090004Empenhado
Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu, conforme processo licitatório Pregão n° 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 16.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 31 a 40 de 1366 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.