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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 41.743,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 41.743,69 |
Empenho nº 02090008Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 41.743,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 41.743,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 26.100,00 | R$ 0,00 | R$ 26.100,00 | Não se aplica | R$ 26.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090007Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA E COLONOSCOPIA A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 26.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ 12.191,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.191,90 |
Empenho nº 02090006Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São luis do curu-CE,conforme processo licitatório pregão de n° 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 12.191,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.191,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 8.779,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.779,05 |
Empenho nº 02090005Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA AD 1905.01-2025.
EmpenhadoR$ 8.779,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.779,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2026 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 21.955,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.955,20 |
Empenho nº 02090004Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu-CE, neste exercício, conforme processo licitatório Pregão n° 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 21.955,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.955,20
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 02/09/2026 | INSTITUTO CIDADANIA PEQUENO GUERREIRO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090003Pago
Ajuda de custo para cozinha social conforme a Lei Municipal Nº 936 de 10 de Março de 2026 e a Lei Municipal Nº 924 de 11 de Dezembro de 2025, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
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| SECULT — Secretaria de Cultura e Turismo | 02/09/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.734,50 | R$ 0,00 | R$ 1.734,50 | Não se aplica | R$ 1.734,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090002Pago
AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2411.01-25DECUL.
EmpenhadoR$ 1.734,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.734,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.734,50
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2026 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS LTDA | R$ 2.355,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.355,50 |
Empenho nº 02090001Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu/CE, conforme processo licitatório pregão - 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 2.355,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.355,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2026 | AMPLITUDE ASSESSORIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R$ -9.200,00 | R$ 9.200,00 | R$ -9.200,00 | Não se aplica | R$ -9.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030088Empenhado
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -9.200,00
AnuladoR$ 9.200,00
LiquidadoR$ -9.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ -9.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 01/09/2026 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 | Não se aplica | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
Empenho nº 01090027Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AO FISCAL DE CONTRATO PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR DE INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESSA ATRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 9.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.600,00
A pagarR$ 4.600,00
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Exibindo 71 a 80 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.