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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 30/06/2026 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 80.137,00 | R$ 0,00 | R$ 76.537,20 | Não se aplica | R$ 76.537,20 | R$ 3.599,80 |
Empenho nº 30060002Pago
aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e material odontológico, para atender as demandas da Atenção Primária em Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu. conforme processo licitatorio de nº 00001-2025
EmpenhadoR$ 80.137,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 76.537,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76.537,20
A pagarR$ 3.599,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 30/06/2026 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 11.171,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.171,60 |
Empenho nº 30060001Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO N° 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 11.171,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.171,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 29/06/2026 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | R$ 14.360,00 | R$ 0,00 | R$ 14.360,00 | Não se aplica | R$ 14.360,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29060002Pago
CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 1002.01-2025DE
EmpenhadoR$ 14.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.360,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 29/06/2026 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 |
Empenho nº 29060001Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS E AÇUDE FRIOS, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA ? 1006.01.26CPINF
EmpenhadoR$ 215.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 215.000,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/06/2026 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | R$ 105,58 | R$ 0,00 | R$ 105,58 | Não se aplica | R$ 105,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26060001Pago
serviços cartórarios, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 105,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 105,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 105,58
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 25/06/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.141,50 | R$ 0,00 | R$ 12.141,50 | Não se aplica | R$ 12.141,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25060001Pago
Aquisição de blusas destinadas a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de São Luis do Curu/CE. conforme processo licitatório n° 0601.01-26-DEED.
EmpenhadoR$ 12.141,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.141,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.141,50
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 24/06/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ 6.390,01 | R$ 6.390,01 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24060024Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assitência Social do Municipio de São Luis do Curu-CE, neste exercício, conforme processo licitatório Pregão n° 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 6.390,01
AnuladoR$ 6.390,01
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/06/2026 | DANILO COSTA CIPRIANO | R$ 2.866,70 | R$ 0,00 | R$ 2.866,70 | Não se aplica | R$ 2.866,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24060023Pago
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CREDENCIAMENTO N° 1512.02-25CP.
EmpenhadoR$ 2.866,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.866,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.866,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/06/2026 | REGINA CELIA TEIXEIRA DE PAIVA | R$ 229,38 | R$ 0,00 | R$ 229,38 | Não se aplica | R$ 229,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24060022Pago
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CREDENCIAMENTO N° 1512.02-25CP.
EmpenhadoR$ 229,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 229,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 229,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/06/2026 | DANILO COSTA CIPRIANO | R$ 1.362,11 | R$ 0,00 | R$ 1.362,10 | Não se aplica | R$ 1.362,10 | R$ 0,01 |
Empenho nº 24060021Pago
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CREDENCIAMENTO N° 1512.02-25CP.
EmpenhadoR$ 1.362,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.362,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.362,10
A pagarR$ 0,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 991 a 1000 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.