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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | R$ 4.631,36 | R$ 0,00 | R$ 4.621,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.631,36 |
Empenho nº 02060019Liquidado
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidor Tiago Alves de Sousa do município de Pentecoste, cedido ao Município de São Luis do Curu referente a Maio do ano corrente,de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 4.631,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.621,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.631,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | R$ 4.473,97 | R$ 0,00 | R$ 4.473,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.473,97 |
Empenho nº 02060018Liquidado
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Jucelma Mendonça Almeida da Cunha do município de Pentecoste, cedido ao Município de São Luis do Curu referente a maio do ano corrente, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 4.473,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.473,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.473,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 686,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 686,00 |
Empenho nº 02060017Empenhado
aquisição de mobiliário geral para utilização nas unidades básicas de saúde junto a secretaria de saúde deste município, conforme pregão nº 2808.02-25-PESR.
EmpenhadoR$ 686,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 686,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 27.071,00 | R$ 0,00 | R$ 27.071,00 | Não se aplica | R$ 27.071,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060016Pago
aquisição de mobiliário geral para utilização nas unidades básicas de saúde junto a secretaria de saúde deste município, conforme pregão nº 2808.02-25-PESR.
EmpenhadoR$ 27.071,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.071,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.071,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2026 | MARIA MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | R$ 411,90 | R$ 0,00 | R$ 411,90 | Não se aplica | R$ 411,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060015Pago
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CREDENCIAMENTO - 1512.02-25CP.
EmpenhadoR$ 411,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 411,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 411,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2026 | ODONTO MEDIC LTDA | R$ 91.180,00 | R$ 0,00 | R$ 91.180,00 | Não se aplica | R$ 91.180,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060014Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 1607.02-25-PESR..
EmpenhadoR$ 91.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 91.180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 91.180,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2026 | F A COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 1.663,20 | R$ 0,00 | R$ 1.663,20 | Não se aplica | R$ 1.663,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060013Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA - AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 1.663,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.663,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.663,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2026 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 810,00 | Não se aplica | R$ 810,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060012Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA - AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 810,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 810,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 810,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2026 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 | R$ 2.115,00 | Não se aplica | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060011Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA - AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 2.115,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.115,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.115,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2026 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | Não se aplica | R$ 990,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060010Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ED. INFANTIL DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA - AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 990,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1111 a 1120 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.