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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SECULT — Secretaria de Cultura e Turismo | 31/08/2026 | F C CUNHA RUFINO LTDA | R$ 37.138,19 | R$ 0,00 | R$ 37.138,19 | Não se aplica | R$ 37.138,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080004Pago
Contratação de sonorização de mini porte, para a apresentar-se na tradicional festa dos cabideiros do Município de São Luis do Curu/CE, a realizar-se no dia 11 de janeiro de 2026, conforme no processo licitatorio de n° AD 1009.01-2025.
EmpenhadoR$ 37.138,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.138,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.138,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 31/08/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.387,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.387,60 |
Empenho nº 31080003Empenhado
AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PROCESSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0601.01-26-DEED.
EmpenhadoR$ 1.387,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.387,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 31/08/2026 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 1.215,00 | R$ 0,00 | R$ 1.215,00 | Não se aplica | R$ 1.215,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080002Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS E E MORTALHAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2710.01.25-DEAS
EmpenhadoR$ 1.215,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.215,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 31/08/2026 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 1.197,00 | R$ 0,00 | R$ 1.197,00 | Não se aplica | R$ 1.197,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080001Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS E E MORTALHAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2710.01.25-DEAS
EmpenhadoR$ 1.197,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.197,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.197,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 28/08/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.278,00 |
Empenho nº 28080004Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTNADA A ATENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.278,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.278,00
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 28/08/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.290,00 |
Empenho nº 28080003Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTNADA A ATENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 4.290,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.290,00
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 28/08/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 28080002Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTNADA A ATENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 28/08/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
Empenho nº 28080001Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTNADA A ATENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 990,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 27/08/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 414,20 | R$ 0,00 | R$ 414,20 | Não se aplica | R$ 414,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27080001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 414,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 414,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 414,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/08/2026 | PEDRO HUGO SOUSA DOS SANTOS | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26080001Pago
concessão de diária destinada ao servidor Pedro Hugo dos Santos ,ocupante do cargo de Agente Administrativo, conforme Portaria N°.014/2026-SEDUC, com destino a cidade de Fortaleza, no dia 28 de agosto de 2026, para participar do IV Encontro Regional do Programa PREVINE - Edição 2026, que será realizado: Auditorio da Procuradoria Geral de Justiça, localizado na Av. Gen. Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambeba - Fortaleza-CE, de interesse da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 111 a 120 de 1366 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.