Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 416.139,37 | R$ 0,00 | R$ 416.139,37 | Não se aplica | R$ 416.139,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060054Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, neste exercicio.
EmpenhadoR$ 416.139,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 416.139,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 416.139,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 5.970,88 | R$ 0,00 | R$ 5.970,88 | Não se aplica | R$ 5.970,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060053Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, infantil pré escola deste municipio.
EmpenhadoR$ 5.970,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.970,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.970,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 68.483,54 | R$ 0,00 | R$ 68.483,54 | Não se aplica | R$ 68.483,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060052Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, infantil pré escola deste municipio.
EmpenhadoR$ 68.483,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 68.483,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 68.483,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | REGILANE DE SOUSA XAVIER | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.423,58 | Não se aplica | R$ 5.423,58 | R$ 4.576,42 |
Empenho nº 01060051Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CREDENCIAMENTO - 1004.01.2025.07.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.423,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.423,58
A pagarR$ 4.576,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 18.133,41 | R$ 0,00 | R$ 18.133,41 | Não se aplica | R$ 18.133,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060050Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores contratados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, neste exercicio.
EmpenhadoR$ 18.133,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.133,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.133,41
A pagarR$ 0,00
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| SECULT — Secretaria de Cultura e Turismo | 01/06/2026 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.007,30 | Não se aplica | R$ 2.007,30 | R$ 4.992,70 |
Empenho nº 01060049Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo, de interesse do Município de São Luís do Curu/CE, deste exercício.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.007,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.007,30
A pagarR$ 4.992,70
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 393.610,97 | R$ 0,00 | R$ 393.610,97 | Não se aplica | R$ 393.610,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060048Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, neste exercicio.
EmpenhadoR$ 393.610,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 393.610,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 393.610,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.596,04 | R$ 0,00 | R$ 2.596,04 | Não se aplica | R$ 2.596,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060047Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, infantil creche deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.596,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.596,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.596,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 66.699,04 | R$ 0,00 | R$ 66.699,04 | Não se aplica | R$ 66.699,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060046Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, infantil creche deste municipio.
EmpenhadoR$ 66.699,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 66.699,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66.699,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 21.397,20 | R$ 0,00 | R$ 21.397,20 | Não se aplica | R$ 21.397,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060045Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores contratados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, neste exercicio.
EmpenhadoR$ 21.397,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.397,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.397,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1261 a 1270 de 1366 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.