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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 04/08/2026 | MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 61.174,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 61.174,22 |
Empenho nº 04080002Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO LUIS DO CURU- CE.
EmpenhadoR$ 61.174,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 61.174,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 04/08/2026 | ODONTO MEDIC LTDA | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 |
Empenho nº 04080001Empenhado
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(UBS)DO MUNÍCIPIO DE SÃO LUIS DO CURU- CE.
EmpenhadoR$ 55.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 55.000,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 04/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ -60,03 | R$ 60,03 | R$ 203.139,97 | Não se aplica | R$ 203.139,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080076Pago
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -60,03
AnuladoR$ 60,03
LiquidadoR$ 203.139,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 203.139,97
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 03/08/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ -3.495,00 | R$ 3.495,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29040013Empenhado
saldo não utilizado neste exercicio.
EmpenhadoR$ -3.495,00
AnuladoR$ 3.495,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | KAMILA SILVA ALMEIDA | R$ -1.716,50 | R$ 1.716,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070011Empenhado
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -1.716,50
AnuladoR$ 1.716,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | ELIETE CEZAR DOS SANTOS | R$ -1.029,90 | R$ 1.029,90 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070010Empenhado
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -1.029,90
AnuladoR$ 1.029,90
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | DANILO COSTA CIPRIANO | R$ -1.352,41 | R$ 1.352,41 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070009Empenhado
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -1.352,41
AnuladoR$ 1.352,41
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | LUIZ ADEMIR MAGALHÃES DE CASTRO | R$ -159,83 | R$ 159,83 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070008Empenhado
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -159,83
AnuladoR$ 159,83
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | MARIA MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | R$ -411,90 | R$ 411,90 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070007Empenhado
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -411,90
AnuladoR$ 411,90
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | FRANCISCO AMAURI GOMES LOPES | R$ -1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070006Empenhado
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -1.080,00
AnuladoR$ 1.080,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 201 a 210 de 1366 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.