Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 03/08/2026 | JONATHAN ALVES FERREIRA | R$ -8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12050004Empenhado
para correção de elemento de despesa.
EmpenhadoR$ -8.000,00
AnuladoR$ 8.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | DIAGTEC ASSISTENCIA TÉC.EM EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09030003Empenhado
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 540,84 | Não se aplica | R$ 540,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09010002Pago
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 540,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 540,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -1.763,95 | R$ 1.763,95 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07040004Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -1.763,95
AnuladoR$ 1.763,95
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -2.134,90 | R$ 2.134,90 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07040003Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -2.134,90
AnuladoR$ 2.134,90
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -2.151,05 | R$ 2.151,05 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07040002Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -2.151,05
AnuladoR$ 2.151,05
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -3.198,85 | R$ 3.198,85 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07040001Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -3.198,85
AnuladoR$ 3.198,85
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | R$ -5.210,00 | R$ 5.210,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06030005Empenhado
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -5.210,00
AnuladoR$ 5.210,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -5.832,00 | R$ 5.832,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05020001Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -5.832,00
AnuladoR$ 5.832,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -84.583,06 | R$ 84.583,06 | R$ 39.667,50 | Não se aplica | R$ 39.667,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010462Pago
referente saldo nao utilizado.
EmpenhadoR$ -84.583,06
AnuladoR$ 84.583,06
LiquidadoR$ 39.667,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.667,50
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 221 a 230 de 1366 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.