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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 2.041,93 | R$ 0,00 | R$ 2.041,93 | Não se aplica | R$ 2.041,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080164Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DE OUTROS PROFISSIONAIS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CREDENCIAME
EmpenhadoR$ 2.041,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.041,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.041,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/08/2026 | ELEVARE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 31.796,06 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
Empenho nº 03080163Liquidado
COMPLEMENTAÇÃO DE NE 01060022, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADE DE COLONOS NÚCLEO H, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE. CONFORME CONCORRENCIA DE NUMERO 1003.01.26.CPINF
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.796,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | PRO COMMERCE LTDA | R$ 44.798,50 | R$ 0,00 | R$ 44.798,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.798,50 |
Empenho nº 03080162Liquidado
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO LUIS DO CURU- CE.
EmpenhadoR$ 44.798,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.798,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.798,50
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | R$ 4.473,97 | R$ 0,00 | R$ 4.473,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.473,97 |
Empenho nº 03080161Liquidado
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Jucelma Mendonça Almeida da Cunha o município de Pentecoste, cedida ao Município de São Luis do Curu referente a agosto de 2026, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 4.473,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.473,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.473,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | R$ 4.621,36 | R$ 0,00 | R$ 4.621,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.621,36 |
Empenho nº 03080160Liquidado
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidor Tiago Alves de Sousa do município de Pentecoste, cedido ao Município de São Luis do Curu referente a agosto de 2026, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 4.621,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.621,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.621,36
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | PRO COMMERCE LTDA | R$ 10.278,30 | R$ 0,00 | R$ 10.278,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.278,30 |
Empenho nº 03080159Liquidado
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO LUIS DO CURU- CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 2808.02-25-PESR.
EmpenhadoR$ 10.278,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.278,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.278,30
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 96.529,55 | R$ 0,00 | R$ 96.529,55 | Não se aplica | R$ 96.529,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080158Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 96.529,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96.529,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96.529,55
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria Municipal de Finanças | 03/08/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.818,49 | Não se aplica | R$ 1.818,49 | R$ 48.181,51 |
Empenho nº 03080157Pago
complementação de NEE 05010004, referente estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Finanças, deste exercício.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.818,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.818,49
A pagarR$ 48.181,51
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 | R$ 2.047,50 | Não se aplica | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080156Pago
Valor que se empenha para fazer face ás despesas com aquisição e fornecimento de refeições prontas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luís do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 2.047,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.047,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.047,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 2.506,14 | R$ 0,00 | R$ 2.506,14 | Não se aplica | R$ 2.506,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080155Pago
fornecimento de refeições prontas para atender as necessidades da secretaria de governo do municipio de São Luís do Curu-CE,conforme o processo carona de n°1107.01-2025.
EmpenhadoR$ 2.506,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.506,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.506,14
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 271 a 280 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.