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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | R$ 8.176,11 | R$ 0,00 | R$ 8.176,11 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.176,11 |
Empenho nº 03080104Liquidado
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Anna Rebeca Carvalho Mesquita, do município de Paraipaba, cedida ao Município de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação. referente ao mês 08/2026.
EmpenhadoR$ 8.176,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.176,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.176,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/08/2026 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | Não se aplica | R$ 9.000,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 03080103Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELÉTRICOS, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NESTE EXERCÍCIO.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.000,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 03/08/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 445,00 | Não se aplica | R$ 445,00 | R$ 1.055,00 |
Empenho nº 03080102Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 0505.02.26DEADM.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 445,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 445,00
A pagarR$ 1.055,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Secretaria Municipal de Governo | 03/08/2026 | RAIMUNDO NONATO COELHO JUNIOR | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 03080101Pago
locação de imóvel para funcionamento de Posto de Atendimento do Mais Cidadão , junto a Secretaria de Governo do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 4.000,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | MARIA JULIA ACACIO NUNES | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 2.600,00 |
Empenho nº 03080100Pago
locação de imóvel para funcionamento da Equipe eMulti (Equipes Multiprofissionais), junto a Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 2.600,00
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 03/08/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 1.188,00 | R$ 0,00 | R$ 132,00 | Não se aplica | R$ 132,00 | R$ 1.056,00 |
Empenho nº 03080099Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS EM GARRAFAS PET DESTINADAS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0405.01.26DEESP.
EmpenhadoR$ 1.188,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 132,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 132,00
A pagarR$ 1.056,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/08/2026 | FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 27.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 22.000,00 |
Empenho nº 03080098Pago
contratação de empresa para locação de veiculos para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu/CE,conforme o processo licitatório Pregão - 0703.01-2025SRP.
EmpenhadoR$ 27.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 22.000,00
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| 06 — Secretaria Municipal de Finanças | 03/08/2026 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 03080097Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviços especializados na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA 2027, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças do Municipio de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.000,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.484,52 | Não se aplica | R$ 1.484,52 | R$ 1.515,48 |
Empenho nº 03080096Pago
tarifas de consumo de água de Prédios Públicos vinculados a Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 30% deste Município, neste exercício.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.484,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.484,52
A pagarR$ 1.515,48
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | RAIMUNDA DE CASTRO INÁCIO | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080095Pago
relançamento de neg 01060023, para correção de fonte de recurso, referente locação de imóvel para funcionamento do PSF 06 Domingos Inácio, junto a Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu - CE, conforme processo licitatório Inexigibilidade n° 2025.01-25INFMS.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 331 a 340 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.