Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 03/08/2026 | JONATHAN ALVES FERREIRA | R$ 2.821,39 | R$ 0,00 | R$ 2.821,39 | Não se aplica | R$ 2.821,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080084Pago
Aquisição de equipamentos e materiais destinados à implantação do sistema de videomonitoramento da Prefeitura Municipal, de interesse da Secretaria de Administração do município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 2.821,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.821,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.821,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 21.600,00 | R$ 0,00 | R$ 21.600,00 | Não se aplica | R$ 21.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080083Pago
concessão de bolsa de apoio educacional destinada a participantes do Programa Municipal de Apoio Educacional, instituído pela Lei Municipal nº 925 de 11 de dezembro de 2025, para atuação como Auxiliar de Sala de Aula junto às unidades da rede pública municipal de ensino, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação do municipio de são Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 21.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 222.000,00 | R$ 0,00 | R$ 221.398,33 | Não se aplica | R$ 221.398,33 | R$ 601,67 |
Empenho nº 03080082Pago
concessão de bolsa de apoio educacional destinada a participantes do Programa Municipal de Apoio Educacional, instituído pela Lei Municipal nº 925 de 11 de dezembro de 2025, para atuação como Auxiliar de Sala de Aula junto às unidades da rede pública municipal de ensino, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação do municipio de são Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 222.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 221.398,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 221.398,33
A pagarR$ 601,67
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | R$ 41.322,33 | Não se aplica | R$ 41.322,33 | R$ 677,67 |
Empenho nº 03080081Pago
contratação de pessoal temporário lotados no Ensino Fundamental, setor: tempo integral, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 42.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.322,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41.322,33
A pagarR$ 677,67
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.427,98 | Não se aplica | R$ 84.427,98 | R$ 572,02 |
Empenho nº 03080080Pago
contratação de pessoal temporário lotados no Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 85.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 84.427,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84.427,98
A pagarR$ 572,02
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | R$ 375.765,10 | Não se aplica | R$ 375.765,10 | R$ 4.234,90 |
Empenho nº 03080079Pago
vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil lotados no Ensino Fundamental, setor: tempo integral, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 380.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 375.765,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 375.765,10
A pagarR$ 4.234,90
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 | R$ 523.138,77 | Não se aplica | R$ 523.138,77 | R$ 6.861,23 |
Empenho nº 03080078Pago
vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil lotados no Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 530.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 523.138,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 523.138,77
A pagarR$ 6.861,23
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 18.057,60 | R$ 0,00 | R$ 18.057,60 | Não se aplica | R$ 18.057,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080077Pago
contratação de pessoal temporario, de servidores lotados na Atenção Basica, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, deste municipio
EmpenhadoR$ 18.057,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.057,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.057,60
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 203.200,00 | R$ 60,03 | R$ 203.139,97 | Não se aplica | R$ 203.139,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080076Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados na Atenção Basica, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, deste municipio
EmpenhadoR$ 203.200,00
AnuladoR$ 60,03
LiquidadoR$ 203.139,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 203.139,97
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 15.256,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.256,60 |
Empenho nº 03080075Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 15.256,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.256,60
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Exibindo 351 a 360 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.