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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 962,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 962,92 |
Empenho nº 03080034Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 962,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 962,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 3.093,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.093,50 |
Empenho nº 03080033Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme processo licitatório n° Carona - AD 1905.01-2025.
EmpenhadoR$ 3.093,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.093,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 140,00 |
Empenho nº 03080032Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 140,00
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| SECULT — Secretaria de Cultura e Turismo | 03/08/2026 | DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS LTDA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080031Pago
Aquisição de material para manuntenção de instrumentos musicais da Banda de Musica Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo, deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | B&B SERVICOS LTDA | R$ 16.826,50 | R$ 0,00 | R$ 16.826,50 | Não se aplica | R$ 16.826,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080030Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 2402.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 16.826,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.826,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.826,50
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | MANDACARU SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | R$ 816,58 | R$ 0,00 | R$ 816,58 | Não se aplica | R$ 816,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080029Pago
Aquisição de medalhas para premiar os alunos vencedores da Olimpíada Mandacaru de Matemática 2026, realizada no dia 21 e 22 de maio de 2026, organizada pela empresa Mandacaru Soluções Educacionais LTDA.
EmpenhadoR$ 816,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 816,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 816,58
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 2.871,30 | R$ 0,00 | R$ 478,55 | Não se aplica | R$ 478,55 | R$ 2.392,75 |
Empenho nº 03080028Pago
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP) E VASILHAMES PARA GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO DE N°0512.02.2024-PE.
EmpenhadoR$ 2.871,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 478,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 478,55
A pagarR$ 2.392,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 2.392,75 | R$ 0,00 | R$ 478,55 | Não se aplica | R$ 478,55 | R$ 1.914,20 |
Empenho nº 03080027Pago
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS (GLP) E VASILHAMES PARA GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.392,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 478,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 478,55
A pagarR$ 1.914,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 2.392,75 | R$ 0,00 | R$ 478,55 | Não se aplica | R$ 478,55 | R$ 1.914,20 |
Empenho nº 03080026Pago
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS (GLP) E VASILHAMES PARA GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.392,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 478,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 478,55
A pagarR$ 1.914,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 2.871,30 | R$ 0,00 | R$ 478,55 | Não se aplica | R$ 478,55 | R$ 2.392,75 |
Empenho nº 03080025Pago
Aquisição de recarga de gás (GLP) e vasilhames para gás para atender as demandas da Secretaria de Administração do Município de São Luís do Curu/CE, conforme processo licitatorio pregão de n°0512.02.2024-PE.
EmpenhadoR$ 2.871,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 478,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 478,55
A pagarR$ 2.392,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 401 a 410 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.