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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 23/07/2026 | RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 192.166,00 | R$ 0,00 | R$ 192.166,00 | Não se aplica | R$ 192.166,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070004Pago
AQUISIÇÃO DE KIT DE FARDAMENTO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 192.166,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 192.166,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 192.166,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/07/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ 5.434,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.434,80 |
Empenho nº 23070003Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São luis do curu-CE,conforme processo licitatório pregão de n° 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 5.434,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.434,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/07/2026 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 9.776,00 | R$ 0,00 | R$ 9.776,00 | Não se aplica | R$ 9.776,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070002Pago
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu-CE, neste exercício, conforme processo licitatório Pregão n° 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 9.776,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.776,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.776,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/07/2026 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS LTDA | R$ 1.000,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,20 |
Empenho nº 23070001Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São luis do curu-CE,conforme processo licitatorio pregão-2810.01-2025-PE..
EmpenhadoR$ 1.000,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 22/07/2026 | CLAUDENISA SALES DE OLIVEIRA RODRIGUES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22070004Pago
concessão de diária destinada a servidora Claudenisa Sales de Oliveira Rodrigues,ocupante do cargo de Diretora de Projetos Sociais, conforme Portaria N°.028-2026-SAS, com destino a cidade de Itapipoca, no dia 23 de julho de 2026, para participar de uma Oficina de Capacitação, na se trata sobre legislção, obrigatoriedades execução e operacionalização dos Sistemas de Monitoramente do PAA-Leite, será realizada na Escola Estadual Joaquim Magalhães, localizado na Rua: Pergentina Araújo, Bairro: Cent
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 22/07/2026 | FRANCISCA GERLIANE AZEVEDO DUARTE FREITAS | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22070003Pago
concessão de diária destinada a servidora Francisca Gerliane Azevedo Duarte Freitas,ocupante do cargo de Assessor de Apoio Administrativo, conforme Portaria N°.029/2026-SAS, com destino a cidade de Itapipoca, no dia 23 de julho de 2026, para participar de uma Oficina de Capacitação, na se trata sobre legislção, obrigatoriedades execução e operacionalização dos Sistemas de Monitoramente do PAA-Leite, será realizada na Escola Estadual Joaquim Magalhães, localizado na Rua: Pergentina Araújo, Bairr
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 22/07/2026 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 7.640,30 | R$ 0,00 | R$ 6.662,30 | Não se aplica | R$ 6.662,30 | R$ 978,00 |
Empenho nº 22070002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA AD 1905.01-2025.
EmpenhadoR$ 7.640,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.662,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.662,30
A pagarR$ 978,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 22/07/2026 | B&B SERVICOS LTDA | R$ 12.772,30 | R$ 0,00 | R$ 12.772,30 | Não se aplica | R$ 12.772,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22070001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO - 2402.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 12.772,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.772,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.772,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 21/07/2026 | PEDRO WAGNER FREITAS NOGUEIRA 54441757387 | R$ 59,40 | R$ 0,00 | R$ 59,40 | Não se aplica | R$ 59,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21070001Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0505.01.26-DESA.
EmpenhadoR$ 59,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 59,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 59,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 20/07/2026 | ANTÔNIA JOSELINE ANDRADE TAMBORIL | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20070007Pago
Ajuda de custo para cozinha social conforme a Lei Municipal Nº 936 de 10 de Março de 2026 e a Lei Municipal Nº 924 de 11 de Dezembro de 2025, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 481 a 490 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.