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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 15/07/2026 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 1.205,00 | R$ 0,00 | R$ 1.205,00 | Não se aplica | R$ 1.205,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070001Pago
Serviço de translado de Itapipoca para Fortaleza de Fortaleza para São Luis do Curu, e serviço de tanotopraxia, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social. conforme processo licitatório de n° 2710.01.25-DEAS.
EmpenhadoR$ 1.205,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.205,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.205,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/07/2026 | G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.914,84 | Não se aplica | R$ 4.914,84 | R$ 34.085,16 |
Empenho nº 14070003Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU CE.
EmpenhadoR$ 39.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.914,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.914,84
A pagarR$ 34.085,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/07/2026 | SIRLIANE BRAGA LOURENÇO | R$ 10.847,16 | R$ 0,00 | R$ 4.488,48 | Não se aplica | R$ 4.488,48 | R$ 6.358,68 |
Empenho nº 14070002Pago
REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 1004.01.2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 10.847,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.488,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.488,48
A pagarR$ 6.358,68
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/07/2026 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 46.408,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 46.408,58 |
Empenho nº 14070001Empenhado
Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalar e material odontológico, para atender as demanda da Secretaria de Saúde do Município de de São Luis do Curu, conforme processo licitatorio carona - 00001-2025.
EmpenhadoR$ 46.408,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 46.408,58
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/07/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.434,80 | R$ 0,00 | R$ 12.434,80 | Não se aplica | R$ 12.434,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070057Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 12.434,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.434,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.434,80
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 22.966,85 | R$ 0,00 | R$ 22.966,85 | Não se aplica | R$ 22.966,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070056Pago
referente primeira parcela do 13º salario de servidores lotados no Hospital Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Saude, deste municipio.
EmpenhadoR$ 22.966,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.966,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.966,85
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 35.959,33 | R$ 0,00 | R$ 35.959,33 | Não se aplica | R$ 35.959,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070055Pago
referente primeira parcela do 13º salario de servidores lotados no Hospital Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Saude, deste municipio.
EmpenhadoR$ 35.959,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.959,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.959,33
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 9.028,80 | R$ 0,00 | R$ 9.028,80 | Não se aplica | R$ 9.028,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070054Pago
primeira parcela do 13º salario da folha de pagamento dos servidores temporários, lotados na Atenção Primaria, de responsabilidade da Secretaria de Saude, deste municipio.
EmpenhadoR$ 9.028,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.028,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.028,80
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 101.597,81 | R$ 0,00 | R$ 101.597,81 | Não se aplica | R$ 101.597,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070053Pago
primeira parcela do 13º salario da folha de pagamento dos servidores lotados na Atenção Primaria, de responsabilidade da Secretaria de Saude, deste municipio.
EmpenhadoR$ 101.597,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 101.597,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 101.597,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 13.686,40 | R$ 0,00 | R$ 13.686,40 | Não se aplica | R$ 13.686,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070052Pago
primeira parcela do 13º salario da folha de pagamento dos servidores lotados no Hospital, setor: enfermagem, de responsabilidade da Secretaria de Saude, deste municipio.
EmpenhadoR$ 13.686,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.686,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.686,40
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 501 a 510 de 1368 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.