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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 13/07/2026 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 6.007,50 | R$ 0,00 | R$ 6.007,50 | Não se aplica | R$ 6.007,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA AD- 1905.01-2025. .
EmpenhadoR$ 6.007,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.007,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.007,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria Municipal de Finanças | 10/07/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 56.383,64 | Não se aplica | R$ 56.383,64 | R$ 43.616,36 |
Empenho nº 10070005Pago
pagamento para abertura de parcelamento para amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante (DARF) Parcelamento Simplificado Previdenciário, 0226.00011.0000615944.24-68 - OPP, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56.383,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.383,64
A pagarR$ 43.616,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/07/2026 | BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | R$ 2.841,04 | R$ 0,00 | R$ 2.841,04 | Não se aplica | R$ 2.841,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070004Pago
aquisição de material para serviço de manutenção em geral de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.841,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.841,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.841,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/07/2026 | BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | R$ 4.656,30 | R$ 0,00 | R$ 4.656,30 | Não se aplica | R$ 4.656,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070003Pago
aquisição de material pernamente para serviço de manutenção em geral de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 4.656,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.656,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.656,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria Municipal de Finanças | 10/07/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.428,79 | R$ 0,00 | R$ 4.428,79 | Não se aplica | R$ 4.428,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070002Pago
pagamento para abertura de parcelamento para amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante (DARF) Parcelamento Simplificado Previdenciário, 0226.00011.0000615944.24-68 - OPP, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 4.428,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.428,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.428,79
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 10/07/2026 | JEFFERSON DE QUEIROZ BRAGA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070001Pago
conserto de rachaduras e vedação da cisterna do Estadio Municipal de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do Municipio de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 09/07/2026 | AL REPRESENTAÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 17.160,00 | R$ 0,00 | R$ 17.160,00 | Não se aplica | R$ 17.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070012Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 17.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.160,00
A pagarR$ 0,00
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| 12 — Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 09/07/2026 | ANTONIA VALNISIA DE MOURA GALUCHO | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 750,00 |
Empenho nº 09070011Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 09/07/2026 | ANTONIO JUNIOR SILVA GONÇALVES | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 09070010Pago
locação de imóvel para funcionamento do destacamento policial, junto à Secretaria de Administração do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/07/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 33.655,00 | R$ 0,00 | R$ 31.955,00 | Não se aplica | R$ 31.955,00 | R$ 1.700,00 |
Empenho nº 09070009Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO -3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 33.655,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.955,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.955,00
A pagarR$ 1.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 561 a 570 de 1368 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.