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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 07/07/2026 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.368,50 | R$ 0,00 | R$ 8.368,50 | Não se aplica | R$ 8.368,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070002Pago
aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e material odontológico, para atender as demandas da Atenção Primária em Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu, conforme processo licitatorio Carona de nº 00001-2025.
EmpenhadoR$ 8.368,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.368,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.368,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 07/07/2026 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070001Pago
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica sobre a pavimentação aslfatica em diversas ruas de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 03/07/2026 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ 28.200,00 | R$ 0,00 | R$ 23.500,00 | Não se aplica | R$ 9.400,00 | R$ 18.800,00 |
Empenho nº 03070001Pago
Contratação de empresa para a locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente do Município de São Luis do Curu/CE,conforme processo licitatorio pregão-0703.01-2025SRP.
EmpenhadoR$ 28.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.400,00
A pagarR$ 18.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/07/2026 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA EPP | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070005Pago
aquisição de 01 (um) Kit Educação Inclusiva, composto por: 11 (onze) manuais didáticos, 01 (um) teatro de fantoches, 01 (um) painel dos cinco sentidos com 15 peças, 01 (um) conjunto com 08 fantoches de cantigas dos animais e livro de cantigas, 01 (um) conjunto com 11 máscaras de animais, 01 (um) painel Acerte o Alvo com 06 arremessos 01 (um) jogo Imite os Sons, 01 (uma) Tartaruga Memória das Cores com 10 filhotes, 01 (um) quebra-cabeça da natureza com 04 cubos e 01 dado, 01 (uma) fantasia da
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/07/2026 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA EPP | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070004Pago
Aquisição de 01 (um) Kit Saúde Integral, composto por: 08 (oito) manuais didáticos, 01 (um) teatro de fantoches SUS, 01 (um) conjunto com 09 (nove) fantoches sobre endemias, 01 (um) avental da mama, 01 (uma) fantasia do Zé Gotinha, 01 (uma) fantasia do mosquito da dengue, 01 (uma) fantasia educativa do preservativo, 01 (um) conjunto demonstrativo de dentes, composto por dente sadio, dente com cárie e 20 alimentos educativos, 01 (uma) fantasia de palhaço embalagens individuais em TNT com zíper e
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 02/07/2026 | MARIA ANDREIA BRAGA ALVES SALES | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | R$ 870,00 | Não se aplica | R$ 580,00 | R$ 1.160,00 |
Empenho nº 02070003Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO MORADIA REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU.
EmpenhadoR$ 1.740,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 580,00
A pagarR$ 1.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 02/07/2026 | INSTITUTO CIDADANIA PEQUENO GUERREIRO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070002Pago
Ajuda de custo para cozinha social conforme a Lei Municipal Nº 936 de 10 de Março de 2026 e a Lei Municipal Nº 924 de 11 de Dezembro de 2025, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/07/2026 | J. M. UCHOA JUNIOR & CIA LTDA | R$ 9.719,30 | R$ 0,00 | R$ 9.719,30 | Não se aplica | R$ 9.719,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO - 0503.01-26PEEDU.
EmpenhadoR$ 9.719,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.719,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.719,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | KATIUSCIA CAMPOS DE ALENCAR MATOS | R$ -118,76 | R$ 118,76 | R$ 237,52 | Não se aplica | R$ 237,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27050003Pago
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -118,76
AnuladoR$ 118,76
LiquidadoR$ 237,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 237,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ -6.655,20 | R$ 6.655,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27050002Empenhado
correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -6.655,20
AnuladoR$ 6.655,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 591 a 600 de 1368 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.