Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ -1.895,30 | R$ 1.895,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14050006Empenhado
correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -1.895,30
AnuladoR$ 1.895,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | LEILA OLIVEIRA ROCHA | R$ -118,76 | R$ 118,76 | R$ 356,28 | Não se aplica | R$ 356,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12050006Pago
correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -118,76
AnuladoR$ 118,76
LiquidadoR$ 356,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 356,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | DIAGTEC ASSISTENCIA TÉC.EM EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09030003Liquidado
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.-
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | REGILANE DE SOUSA XAVIER | R$ -187,02 | R$ 187,02 | R$ 374,04 | Não se aplica | R$ 374,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08040001Pago
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -187,02
AnuladoR$ 187,02
LiquidadoR$ 374,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 374,04
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | R$ -5.210,00 | R$ 5.210,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06030005Empenhado
correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -5.210,00
AnuladoR$ 5.210,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Secretaria Municipal de Governo | 01/07/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010469Empenhado
saldo não utilizado neste exercicio.
EmpenhadoR$ -100.000,00
AnuladoR$ 100.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010461Empenhado
referente saldo não utilizado
EmpenhadoR$ -30.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -27.860,00 | R$ 27.860,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010455Empenhado
referente saldo nao utilizado
EmpenhadoR$ -27.860,00
AnuladoR$ 27.860,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 11.169,60 | Não se aplica | R$ 11.169,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010443Pago
saldo não utilizado no exercicio.
EmpenhadoR$ -130.000,00
AnuladoR$ 130.000,00
LiquidadoR$ 11.169,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.169,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -478,00 | R$ 478,00 | R$ 38.314,66 | Não se aplica | R$ 38.314,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010439Pago
correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -478,00
AnuladoR$ 478,00
LiquidadoR$ 38.314,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.314,66
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 611 a 620 de 1368 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.