Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | JOILSON MOURA AGUIAR FILHO | R$ -475,04 | R$ 475,04 | R$ 950,08 | Não se aplica | R$ 950,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010291Pago
correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -475,04
AnuladoR$ 475,04
LiquidadoR$ 950,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 950,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | ANTONIO DIEGO DA CUNHA GALDINO | R$ -475,04 | R$ 475,04 | R$ 950,08 | Não se aplica | R$ 950,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010288Pago
correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -475,04
AnuladoR$ 475,04
LiquidadoR$ 950,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 950,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | LEILA MARCIA DE CASTRO GOMES | R$ -1.781,40 | R$ 1.781,40 | R$ 1.781,40 | Não se aplica | R$ 1.781,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010281Pago
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -1.781,40
AnuladoR$ 1.781,40
LiquidadoR$ 1.781,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.781,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | KARLA AMANDA DUARTE DE SOUSA | R$ -187,02 | R$ 187,02 | R$ 623,40 | Não se aplica | R$ 623,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010280Pago
correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -187,02
AnuladoR$ 187,02
LiquidadoR$ 623,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 623,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | JANAINA SILVA CESAR | R$ -187,02 | R$ 187,02 | R$ 374,04 | Não se aplica | R$ 374,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010276Pago
ALTERAÇÃO NA FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -187,02
AnuladoR$ 187,02
LiquidadoR$ 374,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 374,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | SIDNEY ARAUJO DE ALMEIDA | R$ -475,04 | R$ 475,04 | R$ 475,04 | Não se aplica | R$ 475,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010274Pago
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -475,04
AnuladoR$ 475,04
LiquidadoR$ 475,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 475,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | GUILHERME LOURENÇO DA SILVA | R$ -187,02 | R$ 187,02 | R$ 623,40 | Não se aplica | R$ 623,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010273Pago
correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -187,02
AnuladoR$ 187,02
LiquidadoR$ 623,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 623,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FRANCISCA DE ASSIS AGOSTINHO OLIVEIRA | R$ -1.101,34 | R$ 1.101,34 | R$ 1.101,34 | Não se aplica | R$ 1.101,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010270Pago
correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -1.101,34
AnuladoR$ 1.101,34
LiquidadoR$ 1.101,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.101,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | ANA SAMIA ALVES LIMA | R$ -187,02 | R$ 187,02 | R$ 374,04 | Não se aplica | R$ 374,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010268Pago
correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -187,02
AnuladoR$ 187,02
LiquidadoR$ 374,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 374,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | MARIA ALICE SOARES ALVES | R$ -475,04 | R$ 475,04 | R$ 950,08 | Não se aplica | R$ 950,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010267Pago
ANULÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -475,04
AnuladoR$ 475,04
LiquidadoR$ 950,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 950,08
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 641 a 650 de 1368 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.