Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 5.320,23 | Não se aplica | R$ 3.970,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010009Pago
saldo não utilizado no exercicio
EmpenhadoR$ -200.000,00
AnuladoR$ 200.000,00
LiquidadoR$ 5.320,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.970,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | ANA JARDAS DA SILVA MARTINS | R$ -685,74 | R$ 685,74 | R$ 1.870,20 | Não se aplica | R$ 1.870,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050062Pago
correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -685,74
AnuladoR$ 685,74
LiquidadoR$ 1.870,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.870,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | MARIA LUCELI FREITAS NOGUEIRA | R$ -475,04 | R$ 475,04 | R$ 475,04 | Não se aplica | R$ 475,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050061Pago
correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -475,04
AnuladoR$ 475,04
LiquidadoR$ 475,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 475,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | AGIL LOCAÇOES LTDA | R$ -16.135,00 | R$ 16.135,00 | R$ 48.405,00 | Não se aplica | R$ 32.270,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050054Pago
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -16.135,00
AnuladoR$ 16.135,00
LiquidadoR$ 48.405,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.270,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2026 | CLEANMAX AMBIENTAL LTDA | R$ -130.096,22 | R$ 130.096,22 | R$ 377.923,33 | Não se aplica | R$ 377.923,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050010Pago
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -130.096,22
AnuladoR$ 130.096,22
LiquidadoR$ 377.923,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 377.923,33
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FRANCISCA LARRESA OLIVEIRA PINTO | R$ -187,02 | R$ 187,02 | R$ 374,04 | Não se aplica | R$ 374,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050002Pago
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -187,02
AnuladoR$ 187,02
LiquidadoR$ 374,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 374,04
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | MARIA ANDREIA SILVA FERREIRA | R$ -187,02 | R$ 187,02 | R$ 623,40 | Não se aplica | R$ 623,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050001Pago
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -187,02
AnuladoR$ 187,02
LiquidadoR$ 623,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 623,40
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | AGIL LOCAÇOES LTDA | R$ -16.971,00 | R$ 16.971,00 | R$ 50.913,00 | Não se aplica | R$ 33.942,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060009Pago
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -16.971,00
AnuladoR$ 16.971,00
LiquidadoR$ 50.913,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.942,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | PRIMEMED LTDA | R$ -34.529,47 | R$ 34.529,47 | R$ 141.532,23 | Não se aplica | R$ 141.532,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02040022Pago
ANULÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -34.529,47
AnuladoR$ 34.529,47
LiquidadoR$ 141.532,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 141.532,23
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -10.329,42 | R$ 10.329,42 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030079Empenhado
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -10.329,42
AnuladoR$ 10.329,42
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 661 a 670 de 1368 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.