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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.837,83 | R$ 0,00 | R$ 3.837,83 | Não se aplica | R$ 3.837,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070160Pago
contratação de empresa para manutenção de ar condicionado, para suprir as demandas da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu. conforme dispensa de licitação n° 2404.01-2025-DE.
EmpenhadoR$ 3.837,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.837,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.837,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.086,77 | R$ 0,00 | R$ 16.898,35 | Não se aplica | R$ 16.898,35 | R$ 1.188,42 |
Empenho nº 01070159Pago
contratação de empresa para manutenção de ar condicionado, para suprir as demandas da Secretaria de Educação do município de São Luis do Curu. conforme dispensa de licitação n° 2804.01-2025-DE.
EmpenhadoR$ 18.086,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.898,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.898,35
A pagarR$ 1.188,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | JOSÉ AIRTON MOURA DE ANDRADE | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
Empenho nº 01070158Liquidado
LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. PEDRO CIPRIANO, 302, CENTRO, SAO LUIS DO CURU-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.250,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2026 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 69.900,00 | R$ 0,00 | R$ 69.900,00 | Não se aplica | R$ 69.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070157Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELÉTRICOS, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS TP 2812.01.2023.
EmpenhadoR$ 69.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 01/07/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 01070156Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 60,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 33.568,67 | Não se aplica | R$ 33.568,67 | R$ 26.431,33 |
Empenho nº 01070155Pago
vencimentos e vantagens dos servidores comissionados e efetivos lotados no setor IGD Bolsa Familia, de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social município de São Luís do Curu, deste exercicio.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.568,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.568,67
A pagarR$ 26.431,33
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.700,00 | Não se aplica | R$ 24.700,00 | R$ 25.300,00 |
Empenho nº 01070154Pago
vencimentos e vantagens dos servidores comissionados e efetivos lotados no Conselho Tutelar, de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social município de São Luís do Curu, deste exercicio.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.700,00
A pagarR$ 25.300,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 87.325,60 | Não se aplica | R$ 87.325,60 | R$ 42.674,40 |
Empenho nº 01070153Pago
vencimentos e vantagens dos servidores comissionados e efetivos lotadoas na Secretaria de Assistencia Social município de São Luís do Curu, deste exercicio.
EmpenhadoR$ 130.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 87.325,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87.325,60
A pagarR$ 42.674,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 01/07/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 396,00 | R$ 0,00 | R$ 396,00 | Não se aplica | R$ 396,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070152Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS EM GARRAFAS PET DESTINADAS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0405.01.26DEESP.
EmpenhadoR$ 396,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 396,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 396,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 79.196,48 | Não se aplica | R$ 79.196,48 | R$ 70.803,52 |
Empenho nº 01070151Pago
contratação de pessoal temporário lotados no Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 79.196,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 79.196,48
A pagarR$ 70.803,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 821 a 830 de 1368 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.