Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | JANAINA SILVA CESAR | R$ 187,02 | R$ 0,00 | R$ 187,02 | Não se aplica | R$ 187,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070049Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de Técnico de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE, conforme processo licitatório Credenciamento n° 1004.01.2025 CP.
EmpenhadoR$ 187,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 187,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 187,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | LIDIANA BRAGA NUNES | R$ 831,32 | R$ 0,00 | R$ 831,32 | Não se aplica | R$ 831,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070048Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de enfermeiros, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar. através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE,conforme processo licitatorio credenciamento n°1004.01.2025CP.
EmpenhadoR$ 831,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 831,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 831,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FRANCISCO EVANDRO DOS SANTOS | R$ 685,74 | R$ 0,00 | R$ 685,74 | Não se aplica | R$ 685,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070047Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de Técnico de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar. através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE, conforme processo licitatório Credenciamento n° 1004.01.2025 CP.
EmpenhadoR$ 685,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 685,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 685,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ 1.097,20 | R$ 0,00 | R$ 1.097,20 | Não se aplica | R$ 1.097,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070046Pago
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assitência Social do Municipio de São Luis do Curu-CE, neste exercício.
EmpenhadoR$ 1.097,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.097,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.097,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | ROBSON FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 118,76 | R$ 0,00 | R$ 118,76 | Não se aplica | R$ 118,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070045Pago
REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 1004.01.2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CREDENCIAMENTO - 1004.01.2025-12.
EmpenhadoR$ 118,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 118,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 118,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2026 | RTR COM DE MOTORES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.522,00 | R$ 0,00 | R$ 2.522,00 | Não se aplica | R$ 2.522,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070044Pago
aquisição de material para serviço de manutenção em geral de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.522,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.522,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.522,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 3.167,88 | R$ 0,00 | R$ 478,55 | Não se aplica | R$ 478,55 | R$ 2.689,33 |
Empenho nº 01070043Pago
Aquisição de recarga de gás (GLP) e vasilhames para gás para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, conforme processo licitatorio pregão de n°0512.02.2024-PE.
EmpenhadoR$ 3.167,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 478,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 478,55
A pagarR$ 2.689,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | JEFERSON LIMA FERNANDES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070042Pago
concessão de diária destinada ao servidor Jeferson Lima Fernandes, ocupante do cargo de Supervisor de Logistica e Manutençãoa, conforme Portaria N°.013/2026-SEDUC, com destino a cidade de Fortaleza, no dia 01 de julho de 2026, para participar da Reunião dos Articuladores do Selo UNICEF, na Sede do Selo, no 5° da Escola Superior do Parlamento Cearense - UNIPACE, localizado na rua: Barbosa de Freitas,2709-Bairro: Aldeota - Fortaleza-CE.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | AURILENE FERREIRA TORRES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070041Pago
concessão de diária destinada a servidora Aurilene Ferreira Torres, ocupante do cargo de Professora, conforme Portaria N°.012/2026-SEDUC, com destino a cidade de Fortaleza, no dia 01 de julho de 2026, para participar da Reunião dos Articuladores do Selo UNICEF, na Sede do Selo, no 5° da Escola Superior do Parlamento Cearense - UNIPACE, localizado na rua: Barbosa de Freitas,2709-Bairro: Aldeota - Fortaleza-CE.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 01/07/2026 | M DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | Não se aplica | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070040Pago
serviço de rebobinamento e manutenção em motor eletrico weg 10cv 2 polos trifasico, destinado a Secretaria de Aquicultura do Municipio de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 1.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 931 a 940 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.