Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 50.982,83 | R$ 0,00 | R$ 50.982,83 | Não se aplica | R$ 50.982,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060044Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, neste exercicio.
EmpenhadoR$ 50.982,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.982,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.982,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,00 | Não se aplica | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060043Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores contratados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, EJA.
EmpenhadoR$ 3.242,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.242,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.242,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 13.172,33 | R$ 0,00 | R$ 13.172,33 | Não se aplica | R$ 13.172,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060042Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, EJA.
EmpenhadoR$ 13.172,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.172,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.172,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 8.105,00 | R$ 0,00 | R$ 8.105,00 | Não se aplica | R$ 8.105,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060041Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, infantil pré escola deste municipio.
EmpenhadoR$ 8.105,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.105,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.105,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 11.773,73 | R$ 0,00 | R$ 11.773,73 | Não se aplica | R$ 11.773,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060040Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, infantil pré escola deste municipio.
EmpenhadoR$ 11.773,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.773,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.773,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 62.506,07 | R$ 0,00 | R$ 62.506,07 | Não se aplica | R$ 62.506,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060039Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores contratados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, neste exercicio.
EmpenhadoR$ 62.506,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 62.506,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 62.506,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 215.661,79 | R$ 0,00 | R$ 215.661,79 | Não se aplica | R$ 215.661,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060038Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, neste exercicio.
EmpenhadoR$ 215.661,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 215.661,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 215.661,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 443.566,48 | R$ 259.899,14 | R$ 183.667,34 | Não se aplica | R$ 183.667,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060037Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DE OUTROS PROFISSIONAIS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CREDENCIAME
EmpenhadoR$ 443.566,48
AnuladoR$ 259.899,14
LiquidadoR$ 183.667,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 183.667,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 139.222,41 | R$ 0,00 | R$ 44.700,21 | Não se aplica | R$ 44.700,21 | R$ 94.522,20 |
Empenho nº 01060036Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DE OUTROS PROFISSIONAIS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CREDENCIAME
EmpenhadoR$ 139.222,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.700,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.700,21
A pagarR$ 94.522,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 01/06/2026 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 51.924,00 | Não se aplica | R$ 46.872,00 | R$ 13.128,00 |
Empenho nº 01060035Pago
Contratação de empresa para a locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Empreendedorismo e Desenvolvimento Economico do Município de São Luís do Curu/CE, conforme processo licitatório Pregão n° 0703.01-2025SRP.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.924,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.872,00
A pagarR$ 13.128,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1271 a 1280 de 1366 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.