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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 4.852,00 | R$ 0,00 | R$ 1.206,76 | Não se aplica | R$ 1.206,76 | R$ 3.645,24 |
Empenho nº 01070030Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação - Fundeb Infantil, do Município de São Luís do Curu/CE, neste exercício.
EmpenhadoR$ 4.852,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.206,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.206,76
A pagarR$ 3.645,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.133,79 | R$ 0,00 | R$ 5.094,79 | Não se aplica | R$ 5.094,79 | R$ 39,00 |
Empenho nº 01070029Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO - 2904.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 5.133,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.094,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.094,79
A pagarR$ 39,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.947,83 | R$ 0,00 | R$ 9.858,83 | Não se aplica | R$ 9.858,83 | R$ 1.089,00 |
Empenho nº 01070028Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREÇÃO - 2904.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 10.947,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.858,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.858,83
A pagarR$ 1.089,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.545,62 | R$ 0,00 | R$ 4.487,12 | Não se aplica | R$ 4.487,12 | R$ 58,50 |
Empenho nº 01070027Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO - 2904.01-20250-PE.
EmpenhadoR$ 4.545,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.487,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.487,12
A pagarR$ 58,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.527,13 | R$ 0,00 | R$ 3.444,79 | Não se aplica | R$ 3.444,79 | R$ 82,34 |
Empenho nº 01070026Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO - 2904.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 3.527,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.444,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.444,79
A pagarR$ 82,34
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 50.251,00 | R$ 0,00 | R$ 50.251,00 | Não se aplica | R$ 50.251,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070025Pago
INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS ESF, EAP,ESB E EMULTI NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 E REVOGA A LEI MUNICIPAL DE N° 842/2024 DE 24 DE JUNHO DE 2024, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 50.251,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.251,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.251,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | ODONTO MEDIC LTDA | R$ 115.936,00 | R$ 0,00 | R$ 115.636,00 | Não se aplica | R$ 115.636,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 01070024Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO - 1607.02-25PESR.
EmpenhadoR$ 115.936,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115.636,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 115.636,00
A pagarR$ 300,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 11.981,44 | R$ 0,00 | R$ 11.981,44 | Não se aplica | R$ 11.981,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070023Pago
REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 1503.01/2021, CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 11.981,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.981,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.981,44
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2026 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070022Pago
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica sobre a execução de obra de perfuração, limpeza e instalação de poços profundos em diversas localidades, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 36.760,61 | R$ 0,00 | R$ 31.211,61 | Não se aplica | R$ 31.211,61 | R$ 5.549,00 |
Empenho nº 01070021Pago
REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 1503.01/2021, CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 36.760,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.211,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.211,61
A pagarR$ 5.549,00
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Exibindo 951 a 960 de 1368 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.