Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| Secretaria Municipal de Governo | 01/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ | R$ 4.337,44 | R$ 0,00 | R$ 4.337,44 | Não se aplica | R$ 4.337,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070020Pago
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Andréa Ferreira Bastos, do município de Itapajé, cedida ao Município de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Governo. referente 06/2026 + adiantamento de 13º.
EmpenhadoR$ 4.337,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.337,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.337,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | JOÃO CAIO SILVA DE MENESES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070019Pago
concessão de diária destinada a servidora João Caio Silva de Meneses,ocupante do cargo de Assessor de Apoio Administrativo, conforme Portaria N°.025/2026-SAS, com destino a cidade de Fortaleza, no dia 01 de julho de 2026, para participar da Visita ao Escritório do Selo Unicef, será realizada na Escola Superior do Parlamento Cearense, localizado na Rua: Barbosa de Freitas, n° 2674 - Bairro: Dionísio Torres - Fortaleza - CE, de interesse da Secretaria de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | JESSICA BATISTA ABREU | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070018Pago
concessão de diária destinada a servidora Jessica Batista Abreu,ocupante do cargo de Assistente Social, conforme Portaria N°.026/2026-SAS, com destino a cidade de Fortaleza, no dia 01 de julho de 2026, para participar da Visita ao Escritório do Selo Unicef, será realizada na Escola Superior do Parlamento Cearense, localizado na Rua: Barbosa de Freitas, n° 2674 - Bairro: Dionísio Torres - Fortaleza - CE, de interesse da Secretaria de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | GIRLENE FERREIRA SALES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070017Pago
concessão de diária destinada a servidora Girlene Ferreira Sales,ocupante do cargo de Secretária Executiva dos Conselhos, conforme Portaria N°.027/2026-SAS, com destino a cidade de Fortaleza, no dia 01 de julho de 2026, para participar da Visita ao Escritório do Selo Unicef, será realizada na Escola Superior do Parlamento Cearense, localizado na Rua: Barbosa de Freitas, n° 2674 - Bairro: Dionísio Torres - Fortaleza - CE, de interesse da Secretaria de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ 1.486,40 | R$ 0,00 | R$ 1.486,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.486,40 |
Empenho nº 01070016Liquidado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São luis do curu-CE,conforme processo licitatório pregão de n° 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 1.486,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.486,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.486,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ 6.690,30 | R$ 0,00 | R$ 6.690,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.690,30 |
Empenho nº 01070015Liquidado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São luis do curu-CE,conforme processo licitatório pregão de n° 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 6.690,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.690,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.690,30
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | M L DE MESQUITA FORTE LTDA | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | Não se aplica | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070014Pago
serviço de emplacamento do automovel de MARCA/MODELO: CITROEN/C3 FEEL PLUS 1.0 MT 2026, DE ANO/ANO MODELO:2026/2026,chassi:935CEFCB6TB559928. junto a Secretaria de Saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 650,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | LUIZ ADEMIR MAGALHÃES DE CASTRO | R$ 767,16 | R$ 0,00 | R$ 767,16 | Não se aplica | R$ 767,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070013Pago
referente ao credenciamento nº 1512.01-2025CP, com objeto aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, junto a Secretaria de Educação do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 767,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 767,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 767,16
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 13.740,00 | R$ 0,00 | R$ 13.740,00 | Não se aplica | R$ 13.740,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070012Pago
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu-CE, neste exercício, conforme processo licitatório Pregão n° 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 13.740,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.740,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.740,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS LTDA | R$ 2.269,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.269,00 |
Empenho nº 01070011Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São luis do curu-CE,conforme processo licitatorio pregão-2810.01-2025-PE..
EmpenhadoR$ 2.269,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.269,00
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Exibindo 961 a 970 de 1368 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.