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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 12 — Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 23/06/2026 | J M L DA SILVA LTDA | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
Empenho nº 23060004Liquidado
aquisição de blusas e bandeiras para o evento pec brasil, feira dos municipios no centro de eventos do Ceara.
EmpenhadoR$ 230,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 230,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 230,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 23/06/2026 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 903,00 | R$ 0,00 | R$ 903,00 | Não se aplica | R$ 903,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23060003Pago
Serviço de translado de Itapipoca para Fortaleza de Fortaleza para São Luis do Curu, e serviço de tanotopraxia, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social. conforme processo licitatório de n° 2710.01.25-DEAS.
EmpenhadoR$ 903,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 903,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 903,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 23/06/2026 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 1.205,00 | R$ 0,00 | R$ 1.205,00 | Não se aplica | R$ 1.205,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23060002Pago
Serviço de translado de Itapipoca para Fortaleza de Fortaleza para São Luis do Curu, e serviço de tanotopraxia, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social. conforme processo licitatório de n° 2710.01.25-DEAS.
EmpenhadoR$ 1.205,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.205,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.205,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 23/06/2026 | INSTITUTO CIDADANIA PEQUENO GUERREIRO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23060001Pago
Ajuda de custo para cozinha social conforme a Lei Municipal Nº 936 de 10 de Março de 2026 e a Lei Municipal Nº 924 de 11 de Dezembro de 2025, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 22/06/2026 | FRANCISCA GERLIANE AZEVEDO DUARTE FREITAS | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 22060005Empenhado
concessão de diária destinada a servidora Francisca Gerliane Azevedo Duarte Freitas,ocupante do cargo de Assessor de Apoio Administrativo, conforme Portaria N°.029/2026-SAS, com destino a cidade de Itapipoca, no dia 23 de julho de 2026, para participar de uma Oficina de Capacitação, na se trata sobre legislção, obrigatoriedades execução e operacionalização dos Sistemas de Monitoramente do PAA-Leite, será realizada na Escola Estadual Joaquim Magalhães, localizado na Rua: Pergentina Araújo, Bairr
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/06/2026 | MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$ 129.889,61 | R$ 0,00 | R$ 13.252,63 | Não se aplica | R$ 13.252,63 | R$ 116.636,98 |
Empenho nº 22060004Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - 1606.01.26DEINF.
EmpenhadoR$ 129.889,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.252,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.252,63
A pagarR$ 116.636,98
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| 12 — Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 22/06/2026 | F F C CRUZ | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060003Pago
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TODA TETO MEDINDO 2X,050 NO STAND DE SÃO LUIS DO CURU PARA O EVENTO PEC BRASIL, FEIRA DOS MUNICÍPIOS NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 22/06/2026 | ANTÔNIA JOSELINE ANDRADE TAMBORIL | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060002Pago
Ajuda de custo para cozinha social conforme a Lei Municipal Nº 936 de 10 de Março de 2026 e a Lei Municipal Nº 924 de 11 de Dezembro de 2025, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 22/06/2026 | B&B SERVICOS LTDA | R$ 24.960,65 | R$ 0,00 | R$ 24.960,65 | Não se aplica | R$ 24.960,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 2402.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 24.960,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.960,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.960,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19/06/2026 | BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | R$ 3.094,18 | R$ 0,00 | R$ 3.094,18 | Não se aplica | R$ 3.094,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19060004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU.
EmpenhadoR$ 3.094,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.094,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.094,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1021 a 1030 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.