Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19/06/2026 | F H S SOUSA COMERCIO E SERVICOS | R$ 21.475,00 | R$ 0,00 | R$ 21.475,00 | Não se aplica | R$ 21.475,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19060003Pago
AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA SANEAMENTO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO TIPO B DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO -1506.01.26DEINF.
EmpenhadoR$ 21.475,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.475,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.475,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 19/06/2026 | SEMACE-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 314,94 | R$ 0,00 | R$ 314,94 | Não se aplica | R$ 314,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19060002Pago
taxa de licença ambiental referente a reforma do ginasio junto a secretaria de Infra estrutura deste município.
EmpenhadoR$ 314,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 314,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 314,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 19/06/2026 | PEDRO HUGO SOUSA DOS SANTOS | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19060001Pago
concessão de diária destinada ao servidor Pedro Hugo Sousa dos Santos, ocupante do cargo de Agente Administrativo, conforme Portaria N°.011/2026-SEDUC, com destino a cidade de Fortaleza, no dia 22 de julho de 2026, para participar do evento de abertura da 11ª Semana Estadual de Estadual de Políticas sobre Drogas, na Escola de Saúde Pública do Ceará, localizado na Av. Antonio Justa, 3161 - Meireles - Fortaleza-CE.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 18/06/2026 | RAYSSA PEREIRA GOMES | R$ 10.847,16 | R$ 0,00 | R$ 4.239,12 | Não se aplica | R$ 4.239,12 | R$ 6.608,04 |
Empenho nº 18060001Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de enfermeiros, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar. através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 10.847,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.239,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.239,12
A pagarR$ 6.608,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 17/06/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 96.410,00 | R$ 0,00 | R$ 96.410,00 | Não se aplica | R$ 96.410,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060004Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA E COLONOSCOPIA A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CREDENCIAMENTO - 0406.01.2026CP.
EmpenhadoR$ 96.410,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96.410,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96.410,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 17/06/2026 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | R$ 5.210,00 | R$ 0,00 | R$ 5.210,00 | Não se aplica | R$ 5.210,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060003Pago
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2901.01-2026DES.
EmpenhadoR$ 5.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.210,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 17/06/2026 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | R$ 5.210,00 | R$ 0,00 | R$ 5.210,00 | Não se aplica | R$ 5.210,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060002Pago
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2901.01-2026DES.
EmpenhadoR$ 5.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.210,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/06/2026 | B&B SERVICOS LTDA | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 | R$ 7.400,00 | Não se aplica | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREÇÃO - 2402.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 7.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 17/06/2026 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | R$ -5.210,00 | R$ 5.210,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06030005Empenhado
alteração de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -5.210,00
AnuladoR$ 5.210,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 17/06/2026 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | R$ -5.210,00 | R$ 5.210,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06030005Empenhado
alteração de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -5.210,00
AnuladoR$ 5.210,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1031 a 1040 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.