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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 2.799,80 | R$ 0,00 | R$ 2.799,80 | Não se aplica | R$ 2.799,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060146Pago
RELANÇAMENTO DE NEG Nº05010439, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA -AD 0603.01-2025. .
EmpenhadoR$ 2.799,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.799,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.799,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | PEDRO WAGNER FREITAS NOGUEIRA 54441757387 | R$ 688,05 | R$ 0,00 | R$ 688,05 | Não se aplica | R$ 688,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060145Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0505.01.26-DESA.
EmpenhadoR$ 688,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 688,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 688,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACO | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | R$ 5.300,00 | Não se aplica | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060144Pago
RELANÇAMENTO DE NEG Nº25050001, AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE CONFORME PREGÃO 9001.01-25 PESRP.
EmpenhadoR$ 5.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACO | R$ 93.700,00 | R$ 0,00 | R$ 93.700,00 | Não se aplica | R$ 93.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060143Pago
RELANÇAMENTO DE NEG Nº25050001, AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE CONFORME PREGÃO 9001.01-25 PESRP.
EmpenhadoR$ 93.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 93.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 93.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 01/06/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 66,99 | Não se aplica | R$ 66,99 | R$ 433,01 |
Empenho nº 01060142Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Empreendorismo e Desenvolvimento Econômico, deste exercício.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 66,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66,99
A pagarR$ 433,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 01/06/2026 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 330,91 | Não se aplica | R$ 330,91 | R$ 1.669,09 |
Empenho nº 01060140Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Empreendedorismo do Município de São Luís do Curu/CE, deste exercício.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 330,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 330,91
A pagarR$ 1.669,09
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/06/2026 | A. F. OLIVEIRA DE SILVA | R$ 6.764,24 | R$ 0,00 | R$ 6.764,24 | Não se aplica | R$ 6.764,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060139Pago
contratação de empresa para realização de eventos, junto à Secretaria de Assistência Social do Municipio de São Luis do Curu-CE. conforme processo licitatório AD n° 1009.01-2025
EmpenhadoR$ 6.764,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.764,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.764,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | R$ 4.700,00 | Não se aplica | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060138Pago
Contratação de empresa para a locação de veículos para atender as necessidades das Atividades da Atenção Básica em Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE, conforme o processo licitatório Pregão 0703.01-2025SRP.
EmpenhadoR$ 4.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 1.280,80 | R$ 0,00 | R$ 1.280,80 | Não se aplica | R$ 1.280,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060137Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA -AD 0603.01-2025. .
EmpenhadoR$ 1.280,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.280,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.280,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ 28.200,00 | R$ 0,00 | R$ 28.200,00 | Não se aplica | R$ 28.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060136Pago
Contratação de empresa para a locação de veículos para atender as necessidades das Atividades da Atenção Básica em Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE, conforme o processo licitatório Pregão 0703.01-2025SRP.
EmpenhadoR$ 28.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1171 a 1180 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.