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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 23.311,50 | R$ 0,00 | R$ 23.311,50 | Não se aplica | R$ 23.311,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060135Pago
Aquisições de combustíveis para atender as demandas da Secretaria de Saúde na atenção primaria do Município de São Luis do Curu/CE. conforme processo licitatório: pregão N. 2511.01-25- PERS
EmpenhadoR$ 23.311,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.311,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.311,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 01/06/2026 | ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 8.772,00 | R$ 0,00 | R$ 8.772,00 | Não se aplica | R$ 8.772,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060134Pago
AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - 1803.02.26DEESP.
EmpenhadoR$ 8.772,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.772,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.772,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | PRIMEMED LTDA | R$ 11.737,60 | R$ 0,00 | R$ 11.737,60 | Não se aplica | R$ 11.737,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060133Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE OUTROS PROFISSIONAIS, A SER OFERTADO AO USUÁRIO DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CREDENCIAMENTO-1404.01.2025.01.
EmpenhadoR$ 11.737,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.737,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.737,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 141.791,56 | R$ 0,00 | R$ 141.791,56 | Não se aplica | R$ 141.791,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060132Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CREDENCIAMENTO - 0508.01.2025-01.
EmpenhadoR$ 141.791,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 141.791,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 141.791,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.334,00 | R$ 0,00 | R$ 8.334,00 | Não se aplica | R$ 8.334,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060131Pago
contratação de empresa para manutenção de ar condicionado, para suprir as demandas da Secretaria de Educação do município de São Luis do Curu. conforme dispensa de licitação n° 2804.01-2025-DE.
EmpenhadoR$ 8.334,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.334,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.334,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/06/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 584,50 | R$ 0,00 | R$ 584,50 | Não se aplica | R$ 584,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060130Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2404.02-2025DE.
EmpenhadoR$ 584,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 584,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 584,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.959,48 | R$ 0,00 | R$ 3.959,48 | Não se aplica | R$ 3.959,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060129Pago
contratação de empresa para manutenção de ar condicionado, para suprir as demandas da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu. conforme dispensa de licitação n° 2404.01-2025-DE.
EmpenhadoR$ 3.959,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.959,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.959,48
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/06/2026 | JOSE HUGO NOGUEIRA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 1.600,00 |
Empenho nº 01060128Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONCEDENDO O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO MORADIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE - 2805.01-26INASS.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 1.600,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 49.329,00 | R$ 0,00 | R$ 11.659,39 | Não se aplica | R$ 11.659,39 | R$ 37.669,61 |
Empenho nº 01060127Pago
Aquisições de combustíveis para atender as demandas da Secretaria de Educação do Município de São Luis do Curu/CE. conforme processo licitatório pregão n 2511.01-25-PERS.
EmpenhadoR$ 49.329,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.659,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.659,39
A pagarR$ 37.669,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/06/2026 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 12.762,00 | R$ 0,00 | R$ 3.313,47 | Não se aplica | R$ 3.313,47 | R$ 9.448,53 |
Empenho nº 01060126Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PRIMEIRA INFÂNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO-2511.01-25-PESR.
EmpenhadoR$ 12.762,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.313,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.313,47
A pagarR$ 9.448,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1181 a 1190 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.