Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | MARIA BRUNIELY BEZERRA GOMES | R$ 8.907,00 | R$ 0,00 | R$ 1.781,40 | Não se aplica | R$ 1.781,40 | R$ 7.125,60 |
Empenho nº 01060104Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de enfermeiro, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE. conforme credenciamento de nº 1004.01.2025 CP
EmpenhadoR$ 8.907,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.781,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.781,40
A pagarR$ 7.125,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | MARIA BRUNIELY BEZERRA GOMES | R$ 11.876,00 | R$ 0,00 | R$ 4.750,40 | Não se aplica | R$ 4.750,40 | R$ 7.125,60 |
Empenho nº 01060103Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de enfermeiro, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE. conforme credenciamento de nº 1004.01.2025 CP
EmpenhadoR$ 11.876,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.750,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.750,40
A pagarR$ 7.125,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 245.620,04 | R$ 0,00 | R$ 245.620,04 | Não se aplica | R$ 245.620,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060102Pago
concessão de bolsa de apoio educacional destinada a participantes do Programa Municipal de Apoio Educacional, instituído pela Lei Municipal nº 925 de 11 de dezembro de 2025, para atuação como Auxiliar de Sala de Aula junto às unidades da rede pública municipal de ensino, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação do municipio de são Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 245.620,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 245.620,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 245.620,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 | R$ 23.100,00 | Não se aplica | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060101Pago
Programa Bolsa-Trabalho - PBT, instituído pela Lei Municipal N° 824 de 8 de Dezembro 2023, que estimula a inserção socioeconômica de pessoas no mercado de trabalho e que venham adquirir experiência profissional propiciar o resgate da Cidadania de pessoas que pertençam a família de baixa renda propiciar aos participantes capacitação adicional e qualificação profissional, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 23.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | JOSE CLAUDIO HERCULANO JUNIOR | R$ 3.117,00 | R$ 0,00 | R$ 1.433,82 | Não se aplica | R$ 1.433,82 | R$ 1.683,18 |
Empenho nº 01060100Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de técnico de enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE, conforme processo licitatório Credenciamento n° 1004.01.2025 CP.
EmpenhadoR$ 3.117,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.433,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.433,82
A pagarR$ 1.683,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 01/06/2026 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 478,55 | R$ 0,00 | R$ 95,71 | Não se aplica | R$ 95,71 | R$ 382,84 |
Empenho nº 01060099Pago
Aquisição de recarga de gás (GLP) e vasilhames para gás para atender as demandas da Secretaria de Administração do Município de São Luís do Curu/CE, conforme processo licitatorio pregão de n°0512.02.2024-PE.
EmpenhadoR$ 478,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 95,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 95,71
A pagarR$ 382,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 13.430,76 | R$ 0,00 | R$ 13.430,76 | Não se aplica | R$ 13.430,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060098Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Saúde - Atenção Básica, deste municipio
EmpenhadoR$ 13.430,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.430,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.430,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 9.797,44 | R$ 0,00 | R$ 9.797,44 | Não se aplica | R$ 9.797,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060097Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Saúde - Atenção Básica, deste municipio
EmpenhadoR$ 9.797,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.797,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.797,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 28.168,00 | R$ 0,00 | R$ 28.168,00 | Não se aplica | R$ 28.168,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060096Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Saúde - Hospital, deste municipio
EmpenhadoR$ 28.168,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.168,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.168,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 9.352,00 | R$ 0,00 | R$ 9.352,00 | Não se aplica | R$ 9.352,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060095Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Saúde, deste municipio
EmpenhadoR$ 9.352,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.352,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.352,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1211 a 1220 de 1366 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.