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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 81.952,87 | R$ 0,00 | R$ 81.952,87 | Não se aplica | R$ 81.952,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060094Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Saúde - Hospital, deste municipio
EmpenhadoR$ 81.952,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 81.952,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 81.952,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 6.686,00 | R$ 0,00 | R$ 6.686,00 | Não se aplica | R$ 6.686,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060093Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste municipio
EmpenhadoR$ 6.686,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.686,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.686,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 57.276,83 | R$ 0,00 | R$ 57.276,83 | Não se aplica | R$ 57.276,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060092Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Saúde, deste municipio
EmpenhadoR$ 57.276,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.276,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.276,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 16.054,84 | R$ 0,00 | R$ 16.054,84 | Não se aplica | R$ 16.054,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060091Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde - Hospital, deste municipio
EmpenhadoR$ 16.054,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.054,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.054,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 32.800,00 | R$ 0,00 | R$ 32.800,00 | Não se aplica | R$ 32.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060090Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde - Hospital, deste municipio
EmpenhadoR$ 32.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.800,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 73.478,34 | R$ 0,00 | R$ 73.478,34 | Não se aplica | R$ 73.478,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060089Pago
CHAMADA CREDENCIAMENTO PÚBLICA PARA DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES DE ULTRASSOM GERAL, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CREDENCIAMENTO - 1905.01.2026-01.
EmpenhadoR$ 73.478,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 73.478,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 73.478,34
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | FRANCISCO ISAIAS VIEIRA GOMES | R$ 3.755,00 | R$ 0,00 | R$ 3.755,00 | Não se aplica | R$ 3.755,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060088Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC EM DUAS SALAS DO ANEXO CRECHE NENA ABREU MEDINDO 43 METROS QUADRADOS COM MATERIAL DO PRESTADOR EM PROVEITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.755,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.755,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.755,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 94.510,94 | Não se aplica | R$ 94.510,94 | R$ 70.489,06 |
Empenho nº 01060087Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) ARENINHAS NAS ESCOLAS ALONSO HERCULANO, JUPI MARTINS E ANTÔNIO HONORATO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU ? CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRENCIA ? 2303.01.26CPEDU.
EmpenhadoR$ 165.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94.510,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 94.510,94
A pagarR$ 70.489,06
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.530,60 | R$ 0,00 | R$ 3.530,60 | Não se aplica | R$ 3.530,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060086Pago
contratação de empresa para manutenção de ar condicionado, para suprir as demandas da Secretaria de Educação do município de São Luis do Curu. conforme dispensa de licitação n° 1102.02.26DEEDU
EmpenhadoR$ 3.530,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.530,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.530,60
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.180,00 | R$ 0,00 | R$ 6.180,00 | Não se aplica | R$ 6.180,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060085Pago
AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO -1102.01.26DEFMS.
EmpenhadoR$ 6.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.180,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1221 a 1230 de 1366 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.