Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | LUCILEUDA LIMA DE SOUSA | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 436,38 | Não se aplica | R$ 436,38 | R$ 7.563,62 |
Empenho nº 01060084Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de Técnico de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar. através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE, conforme processo licitatório Credenciamento n° 1004.01.2025 CP.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 436,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 436,38
A pagarR$ 7.563,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 18.057,60 | R$ 0,00 | R$ 18.057,60 | Não se aplica | R$ 18.057,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060083Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde - Atenção Básica, deste municipio
EmpenhadoR$ 18.057,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.057,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.057,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 215.083,58 | R$ 0,00 | R$ 215.083,58 | Não se aplica | R$ 215.083,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060082Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Saúde - Atenção Básica, deste municipio
EmpenhadoR$ 215.083,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 215.083,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 215.083,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 01/06/2026 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060081Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica de responsabilidade da Secretaria Municipal de Empreededorismo e Desenvolvimento Econômico do município de São Luís do Curu/CE,deste exercício.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 42.743,20 | R$ 0,00 | R$ 42.743,20 | Não se aplica | R$ 42.743,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060080Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Saúde - Vigilancia e Fiscalização Sanitária, deste municipio.
EmpenhadoR$ 42.743,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.743,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.743,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/06/2026 | ANTÔNIA JOSELINE ANDRADE TAMBORIL | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060079Pago
Ajuda de custo para cozinha social conforme a Lei Municipal Nº 936 de 10 de Março de 2026 e a Lei Municipal Nº 924 de 11 de Dezembro de 2025, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 14.970,03 | R$ 0,00 | R$ 14.970,03 | Não se aplica | R$ 14.970,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060078Pago
vencimentos e vantagens dos servidores comissionados e efetivos na Secretaria de Assistencia Social cadastro unico IGD Bolsa Familia do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 14.970,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.970,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.970,03
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060077Empenhado
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO 2304.01-26DEEDU.
EmpenhadoR$ 870,00
AnuladoR$ 870,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/06/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060076Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2404.04-26DEASS.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 01/06/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 422,40 | R$ 0,00 | R$ 422,40 | Não se aplica | R$ 422,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060075Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS EM GARRAFAS PET DESTINADAS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0405.01.26DEESP.
EmpenhadoR$ 422,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 422,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 422,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1231 a 1240 de 1366 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.