Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 01/06/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 460,00 | Não se aplica | R$ 460,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060074Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 0505.02.26DEADM.
EmpenhadoR$ 460,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 460,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 460,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 41.650,80 | R$ 0,00 | R$ 41.650,80 | Não se aplica | R$ 41.650,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060073Pago
vencimentos e vantagens dos servidores comissionados e efetivos na Secretaria de Assistencia Social município de São Luís do Curu, deste exercicio.
EmpenhadoR$ 41.650,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.650,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41.650,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060072Empenhado
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2304.01.26DEEDU.
EmpenhadoR$ 870,00
AnuladoR$ 870,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060071Empenhado
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2404.01-26DEEDU
EmpenhadoR$ 870,00
AnuladoR$ 870,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 870,00 | Não se aplica | R$ 870,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060070Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2304.01.26DEEDU.
EmpenhadoR$ 870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 870,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060069Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2404.04-26DEEDU.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,00 | Não se aplica | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060068Pago
vencimentos e vantagens dos servidores contratados na Secretaria de Assistencia Social CRAS do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 3.242,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.242,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.242,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 9.725,99 | R$ 0,00 | R$ 9.725,99 | Não se aplica | R$ 9.725,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060067Pago
vencimentos e vantagens dos servidores comissionados e efetivos na Secretaria de Assistencia Social CRAS do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 9.725,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.725,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.725,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 14.820,00 | R$ 0,00 | R$ 14.820,00 | Não se aplica | R$ 14.820,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060066Pago
vencimentos e vantagens dos servidores comissionados e efetivos na Secretaria de Assistencia Social, conselho tutelar do Município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 14.820,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.820,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.820,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 2.121,00 | R$ 0,00 | R$ 2.121,00 | Não se aplica | R$ 2.121,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060065Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores contratados lotados na Secretaria de Assistência Social - Criança Feliz, neste exercício.
EmpenhadoR$ 2.121,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.121,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.121,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1241 a 1250 de 1366 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.