Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | CLINICA & LABORATORIO SÃO BENTO LTDA | R$ -15.287,07 | R$ 15.287,07 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010059Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -15.287,07
AnuladoR$ 15.287,07
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 760,07 | Não se aplica | R$ 446,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010056Pago
saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -20.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 760,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 446,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ -70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010053Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -70.000,00
AnuladoR$ 70.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 5.193,23 | Não se aplica | R$ 5.193,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010010Pago
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -40.000,00
AnuladoR$ 40.000,00
LiquidadoR$ 5.193,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.193,23
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 895,40 | Não se aplica | R$ 895,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010008Pago
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -20.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 895,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 895,40
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | PRIMEMED LTDA | R$ -11.969,28 | R$ 11.969,28 | R$ 3.989,76 | Não se aplica | R$ 3.989,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050086Pago
referente saldo nao utilizado.
EmpenhadoR$ -11.969,28
AnuladoR$ 11.969,28
LiquidadoR$ 3.989,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.989,76
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FELIPE HENRIQUE SILVA | R$ -80.600,00 | R$ 80.600,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050072Empenhado
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -80.600,00
AnuladoR$ 80.600,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | ANA JARDAS DA SILVA MARTINS | R$ -19.138,38 | R$ 19.138,38 | R$ 1.870,20 | Não se aplica | R$ 1.870,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050062Pago
REFERENTE SALDO NAO ULTILIZADO NESTE EXERCICIO.
EmpenhadoR$ -19.138,38
AnuladoR$ 19.138,38
LiquidadoR$ 1.870,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.870,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | FRANCISCA IRACI BRAGA MENESES NUNES | R$ -13.797,92 | R$ 13.797,92 | R$ 3.615,72 | Não se aplica | R$ 3.615,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050058Pago
REFERENTE SALDO NAO ULTILIZADO NESTE EXERCICIO.
EmpenhadoR$ -13.797,92
AnuladoR$ 13.797,92
LiquidadoR$ 3.615,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.615,72
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | MARIA KAROLINE NOGUEIRA ABREU | R$ -16.561,66 | R$ 16.561,66 | R$ 2.202,68 | Não se aplica | R$ 2.202,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050016Pago
REFERENTE SALDO NAO ULTILIZADO NESTE EXERCICIO.
EmpenhadoR$ -16.561,66
AnuladoR$ 16.561,66
LiquidadoR$ 2.202,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.202,68
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 241 a 250 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.