Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 515,00 | R$ 0,00 | R$ 512,66 | Não se aplica | R$ 512,66 | R$ 2,34 |
Empenho nº 03080186Pago
concessão de bolsa de apoio educacional destinada a participantes do Programa Municipal de Apoio Educacional, instituído pela Lei Municipal nº 925 de 11 de dezembro de 2025, para atuação como Auxiliar de Sala de Aula junto às unidades da rede pública municipal de ensino, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação do municipio de são Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 515,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 512,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 512,66
A pagarR$ 2,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080185Pago
folha complementar, referente contratação de pessoal temporario, lotados no Ensino Infantil - Pre Escola, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.391,62 | Não se aplica | R$ 1.391,62 | R$ 8,38 |
Empenho nº 03080184Pago
folha complementar, referente contratação de pessoal civil, lotados no Ensino Infantil - Pre Escola, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.391,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.391,62
A pagarR$ 8,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 | R$ 11.061,49 | Não se aplica | R$ 11.061,49 | R$ 538,51 |
Empenho nº 03080183Pago
folha complementar, referente vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil lotados no Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 11.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.061,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.061,49
A pagarR$ 538,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.360,00 | R$ 0,00 | R$ 2.353,83 | Não se aplica | R$ 2.353,83 | R$ 6,17 |
Empenho nº 03080182Pago
folha de pagamento complementar, referente contratação de pessoal temporário lotados no Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.353,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.353,83
A pagarR$ 6,17
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| 01 — Procuradoria Geral do Municipio Pgm | 03/08/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 37.442,18 | R$ 0,00 | R$ 37.442,18 | Não se aplica | R$ 37.442,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080181Pago
Processo Administrativo nº 3001369-96.2024.8.06.0000, que trata-se do Plano de Pagamento de Precatórios, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de responsabilidade da Procuradoria Geral, deste Município.
EmpenhadoR$ 37.442,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.442,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.442,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 — Procuradoria Geral do Municipio Pgm | 03/08/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7. REGIAO | R$ 23.749,52 | R$ 0,00 | R$ 23.749,52 | Não se aplica | R$ 23.749,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080180Pago
Processo Administrativo nº 3001369-96.2024.8.06.0000, que trata-se do Plano de Pagamento de Precatórios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, de responsabilidade da Procuradoria Geral, deste Município.
EmpenhadoR$ 23.749,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.749,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.749,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/08/2026 | C&S EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
Empenho nº 03080177Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/08/2026 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 34.100,00 | R$ 0,00 | R$ 34.100,00 | Não se aplica | R$ 34.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080176Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELÉTRICOS, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 34.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 21.516,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
Empenho nº 03080175Liquidado
complementação de NEE 01060163, referente obrigações patronais, junto ao INSS, incidentes sob a folha de pagamento de servidores vinculados a Secretaria de Saúde, deste municipio.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.516,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 251 a 260 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.