Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | K TECH LTDA | R$ -10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020004Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -63.818,85 | R$ 63.818,85 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010003Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -63.818,85
AnuladoR$ 63.818,85
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | SIDNEY ARAUJO DE ALMEIDA | R$ -475,04 | R$ 475,04 | R$ 475,04 | Não se aplica | R$ 475,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070246Pago
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -475,04
AnuladoR$ 475,04
LiquidadoR$ 475,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 475,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | FRANCISCA IRACI BRAGA MENESES NUNES | R$ -3.615,72 | R$ 3.615,72 | R$ 1.807,86 | Não se aplica | R$ 1.807,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070205Pago
REFERENTE SALDO NAO ULTILIZADO NESTE EXERCICIO.
EmpenhadoR$ -3.615,72
AnuladoR$ 3.615,72
LiquidadoR$ 1.807,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.807,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | PRIMEMED LTDA | R$ -106.203,72 | R$ 106.203,72 | R$ 79.652,79 | Não se aplica | R$ 79.652,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060111Pago
referente saldo nao utilizado.
EmpenhadoR$ -106.203,72
AnuladoR$ 106.203,72
LiquidadoR$ 79.652,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 79.652,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | FRANCISCA IRACI BRAGA MENESES NUNES | R$ -9.039,30 | R$ 9.039,30 | R$ 1.807,86 | Não se aplica | R$ 1.807,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060107Pago
REFERENTE SALDO NAO ULTILIZADO NESTE EXERCICIO.
EmpenhadoR$ -9.039,30
AnuladoR$ 9.039,30
LiquidadoR$ 1.807,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.807,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ -259.899,14 | R$ 259.899,14 | R$ 183.667,34 | Não se aplica | R$ 183.667,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060037Pago
referente saldo nao utilizado
EmpenhadoR$ -259.899,14
AnuladoR$ 259.899,14
LiquidadoR$ 183.667,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 183.667,34
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | RAIMUNDA DE CASTRO INÁCIO | R$ -700,00 | R$ 700,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060023Pago
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -700,00
AnuladoR$ 700,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ -89.224,05 | R$ 89.224,05 | R$ 55.564,02 | Não se aplica | R$ 55.564,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060018Pago
referente saldo nao utilizado.
EmpenhadoR$ -89.224,05
AnuladoR$ 89.224,05
LiquidadoR$ 55.564,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55.564,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | PRIMEMED LTDA | R$ -35.628,00 | R$ 35.628,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040047Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -35.628,00
AnuladoR$ 35.628,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 441 a 450 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.