Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 24.000,00 | Não se aplica | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040039Pago
referente saldo nao utilizado.
EmpenhadoR$ -32.000,00
AnuladoR$ 32.000,00
LiquidadoR$ 24.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ -70.616,30 | R$ 70.616,30 | R$ 14.123,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040006Liquidado
referente saldo nao utilizado.
EmpenhadoR$ -70.616,30
AnuladoR$ 70.616,30
LiquidadoR$ 14.123,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Secretaria Municipal de Governo | 30/07/2026 | PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 790,00 | Não se aplica | R$ 790,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30070006Pago
pagamento de inscrição dO Sr. Carlos Daniel Ferreira Bastos, para participar do II Seminário Practicus, com o tema Gestão das Contratações e Controle: Caminhos para Inovação e Eficiência , que será realizado no dia 21 de Agosto de 2026 na cidade de Fortaleza/CE, de responsabilidade da Secretaria de Governo, deste municipio.
EmpenhadoR$ 790,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 790,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 790,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Secretaria Municipal de Governo | 30/07/2026 | PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 790,00 | Não se aplica | R$ 790,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30070005Pago
pagamento de inscrição da Sra Andreia Ferreira Bastos, para participar do II Seminário Practicus, com o tema Gestão das Contratações e Controle: Caminhos para Inovação e Eficiência , que será realizado no dia 21 de Agosto de 2026 na cidade de Fortaleza/CE, de responsabilidade da Secretaria de Governo, deste municipio.
EmpenhadoR$ 790,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 790,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 790,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/07/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 50.128,95 | R$ 0,00 | R$ 49.539,64 | Não se aplica | R$ 49.539,64 | R$ 589,31 |
Empenho nº 30070004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA - AD 0303.01-2026.
EmpenhadoR$ 50.128,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.539,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.539,64
A pagarR$ 589,31
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 30/07/2026 | KILVIANE MARIA HERCULANO MARTINS | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30070003Pago
concessão de diária destinada a servidora Kilviane Maria Herculano Martins, ocupante do cargo de Orientador Social, conforme Portaria N°.030/2026-SAS, com destino a cidade de Fortaleza, no dia 03 de agosto de 2026, para participar da Oficina Regional Primeira Infância Protegida, será realizada na Academia do Professor, localizado na Rua: Dona Leopoldina, 907, Bairro: Centro - Fortaleza - CE, de interesse da Secretaria de Assistência Social do município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/07/2026 | B&B SERVICOS LTDA | R$ 58.660,00 | R$ 0,00 | R$ 58.660,00 | Não se aplica | R$ 58.660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30070002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREÇÃO - 2402.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 58.660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 58.660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.660,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/07/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 214.700,00 | R$ 0,00 | R$ 214.700,00 | Não se aplica | R$ 214.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30070001Pago
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA - AD 1202.01-2026.
EmpenhadoR$ 214.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 214.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 214.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 29/07/2026 | SHIRLEIBERGUE FEIJO MOREIRA SOUSA | R$ 1.860,00 | R$ 0,00 | R$ 1.860,00 | Não se aplica | R$ 1.860,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070003Pago
contratação de profissional especializado para realização da Capacitação Pedagógica - 2026.2, destinada aos professores da rede municipal de ensino, com o tema Recomeçar com cuidado - Um abraço à patrica docente: saúde emocional, psicomotrocidade relacional e caminhos psicopedagógicos para fortalecer o acolhimento e a inclusão na escola , realizada nos dias 06 e 07 de agosto de 2026, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.860,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 29/07/2026 | F A COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 1.663,20 | R$ 0,00 | R$ 1.663,20 | Não se aplica | R$ 1.663,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070002Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA - AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 1.663,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.663,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.663,20
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 451 a 460 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.